Представление №5 от 28.06.2023 по результатам проведённого контрольного мероприятия в Управлении дорожного хозяйства и транспорта администрации города Ульяновска

Ссылки

Представление №5 от 28.06.2023 по результатам проведённого контрольного мероприятия в Управлении дорожного хозяйства и транспорта администрации города Ульяновска

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

28.06.2023 №5

В соответствии с пунктом 1.4. плана работы Контрольно-счётной палаты на 20232 год, поручением на проведение контрольного мероприятия от 09.03.2023 №4 Контрольно-счётной палатой проведено контрольное мероприятие в Управлении дорожного хозяйства и транспорта администрации города Ульяновска по вопросу: проверки законности и результативности использования в 2022 году средств бюджета муниципального образования «город Ульяновск», выделенных Управлению дорожного хозяйства и транспорта администрации города Ульяновска на реализацию мероприятий муниципальной программы «Развитие дорожного хозяйства и повышение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании «город Ульяновск»» в части расходов на ремонт внутриквартальных проездов многоквартирных домов и подъездов к объектам социальной инфраструктуры.

В результате проведения контрольного мероприятия выявлены нарушения и недостатки, изложенные в акте о результатах проведённого контрольного мероприятия от 29.05.2023 №5.

В этой связи, Вам необходимо рассмотреть настоящее представление и принять решения и меры по пресечению, устранению и предупреждению выявленных нарушений и недостатков, предотвращению нанесения материального ущерба муниципальному образованию «город Ульяновск» или возмещению причинённого вреда, а также по привлечению к ответственности должностных лиц, виновных в допущенных нарушениях и недостатках.

Информация о принятых мерах (с приложением документов, подтверждающих принятие таких мер) должна быть представлена в Контрольно-счётную палату (432600, г. Ульяновск, ул. Кузнецова, 7) до 01.09.2023 со дня получения настоящего представления.

Обязанность по уведомлению о принятых решениях и мерах предусмотрена статьёй 16 Федерального закона от 07.02.2011 №6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счётных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований».

Справка о выявленных нарушениях и недостатках, содержащая предложения по их пресечению, устранению и предупреждению приведена в приложении к настоящему представлению.

Приложение: Справка о выявленных нарушениях на 7 л. в 1 экз.

Председатель

Контрольно-счётной палаты Н.В. Кузнецова

М.П.

Экземпляр настоящего представления получил:

_______________ (___________________________________________________________)

(собственноручно руководителем объекта контроля указывается дата получения представления)

_____________________________________________________________________________

(собственноручно руководителем объекта контроля указываются фамилия, имя, отчество, проставляется подпись)

Приложение

к представлению Контрольно-счётной палаты

от 28.06.2023 №5

СПРАВКА О ВЫЯВЛЕННЫХ НАРУШЕНИЯХ

№ п/п	Содержание нарушения или недостатка, отражённого в акте о результатах проведённого контрольного мероприятия (со ссылкой на нормативный правовой акт, положения которого нарушены)	Пункт раздела «Заключения» акта по результатам проведённого контрольного мероприятия	Предложение по пресечению, устранению и предупреждению выявленных нарушений и недостатков
1	2	3	4
1	По Соглашению №1 от 30.12.2021 о порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (далее – Соглашение №1). С учетом дополнительных соглашений к Соглашению №1 сумма субсидии составила 844 246, 67006 тыс. руб. (увеличилась на 305 652,87006 тыс. руб.), в том числе: Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт, разработка проектной документации и содержание автомобильных дорог, мостов и искусственных дорожных сооружений на сумму 161 616,19101 тыс. руб. В соответствии с данными бухгалтерского учета Управления по Разделу №2 «Ремонт внутриквартальных проездов многоквартирных домов и подъездов к объектам социальной инфраструктуры» муниципального задания №2 перечисление субсидии выполнено в общей сумме 161 616,19101 тыс. руб., указанная сумма подтверждена справками о стоимости выполненных работ по форме КС-3, что на 30 рублей больше суммы предусмотренной актами о приемке выполненных работ по форме КС-2.	3	Управлению осуществлять контроль за соблюдением условий, установленных Соглашением о предоставлении субсидии бюджету муниципального образования «город Ульяновск» Ульяновской области из областного бюджета Ульяновской области (п. 4.3.10.2), в части проверки (сопоставлении) подтверждающих стоимость выполнения работ документов
2	В соответствии с п.8 Положения №6478 муниципальное задание формируется согласно приложению №2 к Положению №6478, и размещается в установленном Министерством финансов РФ порядке на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по размещению информации о государственных и муниципальных учреждениях www.bus.gov.ru. В нарушение п.8 Положения №6478 Муниципальное задание №2 не размещено на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по размещению информации о государственных и муниципальных учреждений www.bus.gov.ru.	6.1.	Управлению принять меры по размещению Муниципального задания № 2 на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.bus.gov.ru., и не допущению аналогичных нарушений
3	В соответствии с п.39 Положения № 6478 муниципальные бюджетные учреждения, представляют органу, осуществляющему функции и полномочия учредителя в отношении муниципальных бюджетных учреждений, главному распорядителю средств бюджета, в ведении которого находятся муниципальные бюджетные учреждения, отчет о выполнении муниципального задания, предусмотренный приложением № 2 к Положению №6478, в соответствии с требованиями и сроками, установленными в муниципальном задании, но не позднее 1 февраля финансового года, следующего за отчетным. В соответствии с п.3 Положения №6478 при установлении муниципальному учреждению муниципального задания на оказание нескольких муниципальных услуг (выполнение нескольких работ) муниципальное задание формируется из нескольких разделов, каждый из которых содержит требования к оказанию одной муниципальной услуги (выполнению одной работы). В соответствии со сноской <3> части 2 формы отчета о выполнении муниципального задания, утвержденной в Приложении №2 Положения №6478, отчет формируется и содержит требования к выполнению работы (работ) раздельно по каждой работе с указанием порядкового номера раздела. Представленные проверке отчеты о выполнении муниципального задания на оказание муниципальной работы оформлены без учета требований изложенных выше, что не позволяет подтвердить исполнение показателей объема муниципального задания. В нарушение п.8 Положения №6478 отчеты о выполнении муниципального задания не размещены на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по размещению информации о государственных и муниципальных учреждений www.bus.gov.ru.	6.2.	Управлению принять меры по размещению Отчета о выполнении муниципального задания на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.bus.gov.ru., и не допущению аналогичных нарушений
По результатам контрольного обмера, проведенного комиссионно с 04.04.2023 по 14.04.2023, установлены отклонения от объемов, указанных в актах о приемке выполненных работ (КС-2), по следующим адресам ул. Автозаводская, 23 (территория военкомата), 7-ой проезд Инженерный, ул. Богдана Хитрово от д. №1 до д. №29:
4	По ул. Автозаводская, д. №23 территория военкомата (Акт осмотра выполненных работ (с указанием объема работ) от 30.11.2022 №10 подписан представителями Управления, Учреждения, администрации района). Учтенные п. 6 – п. 11 акта о приемке выполненных работ (КС-2) от 30.11.2022 №281 (подписан заместителем директора Учреждения, заместителем начальника Управления) на общую сумму 300,25372 руб. работы по устройству покрытия из асфальтобетонных смесей дорожных марки II, тип В не выполнены на площади - 354 м2.Указанное нарушение подлежит устранению.	7.1.	Управлению представить документы, подтверждающие устранение указанного нарушения
5	7-ой пр. Инженерный (Акт осмотра выполненных работ от 30.11.2022 №10 (с указанием объема работ) подписан представителями Управления, Учреждения, администрации района). Учтенные актом о приемке выполненных работ (КС-2) от 30.11.2022 №284 (подписан заместителем директора Учреждения, заместителем начальника Управления) на общую сумму 2 316,091 тыс. руб. работы по ремонту покрытия проезда из асфальтобетонных смесей дорожных марки II, тип В не выполнены на общей площади 2 420,78 м².	7.2.	Управлению представить документы, подтверждающие устранение указанного нарушения
6	По ул. Б. Хитрово, от д. №1 до д. №29 (Акт осмотра выполненных работ от 10.06.2022 №1 (с указанием объема работ) подписан представителями Управления, Учреждения, Ульяновской Городской Думы, администрации района), учтенную выполненную работу на общую сумму 1 897,93362 тыс. руб. в объеме 1 754,0 м2 проверить не представилось возможным, в связи с отсутствием доступа (объект ремонта находится на закрытой территории). В Приложении №1 дополнительного соглашения №6 к Соглашению №46, в Приложении №6 к муниципальном задании №2 по указанному объекту ремонт внутриквартального проезда многоквартирных домов указан в объеме 1 754,0 м2 на сумму 1 897,93362 тыс. руб., в представленном проверке акте о приемки выполненных работ (КС-2) от 10.06.2022 №5 (подписан заместителем директора Учреждения, начальником Управления) указан объем 1 779,8 м2, на сумму 1 739,037 тыс. руб., разница стоимости работ составила (-)158,9 тыс. руб., объема (+)25,8 м2. Таким образом, в годовом отчете о выполнении муниципального задания за 2022 год на оказание муниципальных работ учтен объем фактически не выполненных работ по адресам ул. Автозаводская, 23, 7-ой проезд Инженерный, ул. Б. Хитрово от д.№1 до д.№29 в общем объеме 2 800,58 м2, также по адресу ул. Б. Хитрово от д.№1 до д.№29 на площади 1 754 м2, где подтвердить фактическое выполнение работ и качество работ не представилось возможным.	7.3.	1.Управлению принять меры по обеспечению проведения визуальных осмотров в срок до 01.09.2023г. 2.Представить в Контрольно-счётную палату Локальный сметный расчет (пояснение) по факту расхождения физических объемов.
По результатам визуального осмотра проведенного комиссионно с 04.04.2023 по 14.04.2023, установлено следующее:
7	На отдельных участках асфальтобетонного покрытия имеются трещины: продольные единичные трещины, сетки трещин и разрушение дорожного полотна проездов (п.5.1.3, 5.2.4 ГОСТ Р 50597-2017 «Автомобильные дороги и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения») по адресам: ул. Кирова, д. №6, ул. Гая от д. №58 до д. №76, п. Пригородный ул. Фасадная, д. №3, ул. Репина, 39, ул. Репина, 37, ул. Гончарова, д. №22/93, ул. Поливенская, д. №7, 13, 15, 19, пр. Нариманова, д. №67/2, ул. Пионерская, д. 17, б-р Фестивальный д. №13, пр. Г. Тюленева, 13, пр. Авиастроителей, д. №25, б-р Фестивальный, д. 10, ул. Самарская, 10, ул. Октябрьская, д. №30а, ул. Артема, д. №11, Ишеевское кладбище (площадка под мемориальный комплекс), ул. Станкостроителей 15 подход к СОШ 25, ул. Орская, д. №1, ул. Пожарского, д. №35, ул. Пушкарева, д. №6, ул. Пушкарева, д. №44.	8.1.	Управлению принять меры по контролю за устранением МБУ «Дорремстрой» замечаний, касающихся качества выполненных работ, с предоставлением в Контрольно-счётную палату документов подтверждающих устранение замечаний
8	На отдельном участке (поворот к базе отдыха «Альбатрос») асфальтобетонное покрытие проезда имеет сетку трещин (п.5.1.3, 5.2.4 ГОСТ Р 50597-2017 «Автомобильные дороги и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения»).	8.2.
9	На отдельных участках ремонта территории имеются разрушения верхнего слоя асфальтобетонного покрытия (шелушение, выкрашивание) (п.5.2.4 ГОСТ Р 50597-2017 «Автомобильные дороги и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения») по адресам: ул. Кирова, д. №6, ул. Гая от д. №58 до д. №76, ул. Луначарского, д. №12, №20, ул. Камышинская 41 поликлиника №4 (парковочная площадка), ул. Пионерская, д. 17, ул. Врача Михайлова, д. №36, ул. Рябикова, д. №78, ул. Рябикова, д. №78 конт. площадка, пр. Созидателей, д. №28, ул. Карбышева, д. №20, б-р Фестивальный, д. 10, ул. Промышленная, д. №69, ул. Пожарского, д. №35, ул. К. Маркса, д. №26, ул. Гончарова, д. №22/93.	8.3.
10	По ул. Кирова, д. №6 на участке ремонта местного проезда вокруг 2 люков колодцев инженерных коммуникаций (дренажа и канализации); по ул. Октябрьская, д. №30а, вдоль 5 бортовых камней имеются просадки дорожного покрытия и сетка трещин (п.5.2.4 ГОСТ Р 50597-2017 «Автомобильные дороги и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения»).	8.4.
11	По адресам ремонта: ул. Луначарского, д. №12, №20, ул. Жиркевича, 5, ул. Репина, 43, ул. Врача Михайлова, д. №36, пр. Нариманова, д. №91, место примыкания с существующим дорожным покрытием имеет разрушение верхнего слоя проезда (п.5.2.4 ГОСТ Р 50597-2017 «Автомобильные дороги и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения»).	8.5.
12	Отсутствует примыкание асфальтобетонного покрытия к крышке люка инженерных коммуникаций (табл.5.3. ГОСТ Р 50597-2017 «Автомобильные дороги и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения») по адресам: ул. Шолмова, д. №5, ул. Врача Михайлова, д. №56, ул. Рябикова, д. №78, ул. Рябикова, д. №47.	8.6.
13	Имеется отклонение по вертикали инженерных коммуникаций относительно конструкции дорожного полотна (более 1,0 см) (табл.5.3. ГОСТ Р 50597-2017 «Автомобильные дороги и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения») по адресу: пр. Г. Тюленева, 13, б-р Фестивальный, д. №13, ул. Рябикова, д. №47, ул. Пушкарева, д. №6, ул. Маяковского, д. №14, 16.	8.7.
14	По адресам: б-р Фестивальный, д. 10 (на площади 100 м²), б-р Фестивальный, д. 26 (на площади 100 м²), ул. Поливенская, д. №7, 13, 15, 19 (на площади 80 м²),ул. Пушкарева, д. №6 (на площади 300 м²) на асфальтобетонном покрытии проездов имеются следы механического повреждения дорожной техникой (ковш).	8.8.
15	По адресам ул. Орская, д. №1 (длиной 1,3 м) и ул. Пушкарева, д. №44 (длиной 2,0 м), нарушено положение бортового камня (п.6.25. СП 82.13330 «Благоустройство территорий).	8.9.
16	После завершения работ на инженерных коммуникациях асфальтобетонное покрытие площадью 40 м², расположенное по адресу ул. Октябрьская, от д. 32 до д. 40, не восстановлено. Подтвердить эффективность расходования средств бюджетов (ст.34 Бюджетного Кодекса РФ) в рамках выполнения муниципального задания на выполнение работ по устройству асфальтобетонного покрытия на указанном участке на сумму 34 195,12 руб. не представляется возможным.	8.10.	1.В случае устранения на участках автомобильных дорог и тротуаров, аварийных ситуаций на инженерных коммуникациях, с проведением земляных работ, соблюдать требования «Правил благоустройства территории муниципального образования «город Ульяновск»», утвержденных постановлением администрации города Ульяновска от 01.06.2017 №1406. 2.Не допускать неэффективное расходование средств бюджетов.

Руководитель
Контрольного мероприятия Т.Н. Кузнецова