Заключение о результатах проведённого экспертно-аналитического мероприятия по вопросу экспертизы проекта бюджета муниципального образования на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов

Ссылки

Заключение о результатах проведённого экспертно-аналитического мероприятия по вопросу экспертизы проекта бюджета муниципального образования на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
О РЕЗУЛЬТАТАХ ПРОВЕДЁННОГОЭКСПЕРТНО-АНАЛИТИЧЕСКОГО МЕРОПРИЯТИЯ по вопросу экспертизы проекта бюджета муниципального образования «город Ульяновск» на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов.

10.11.2014г.

общие положения

Контрольно-счётной палатой муниципального образования «город Ульяновск» в соответствии с Бюджетным кодексом РФ (далее – БК РФ), Федеральным законом от 7 февраля 2011г. №6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счётных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований», Уставом муниципального образования «город Ульяновск», принятым решением Ульяновской Городской Думы от 23.09.2014г. №119 (далее – Устав), решением Ульяновской Городской Думы от 25.06.2014г. №80 «О бюджетном процессе в муниципальном образовании «город Ульяновск», Положением «О Контрольно-счётной палате муниципального образования «город Ульяновск», утвержденным решением Ульяновской Городской Думы от 18.01.2012г. №2 (с изменениями и дополнениями), поручением исполняющего обязанности председателя Контрольно-счётной палаты на проведение экспертно-аналитического мероприятия от 14.10.2014г. № 8 проведена экспертиза проекта бюджета муниципального образования «город Ульяновск» на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов (далее – проект бюджета).

Проект бюджета представлен на рассмотрение Главе города и в Контрольно-счётную палату муниципального образования «город Ульяновск» Главой администрации города Ульяновска (исх. администрации города Ульяновска от 13.10.2014г. № 12753-01, вх. Контрольно-счётной палаты от 14.10.2014г. №1033; исх. администрации города Ульяновска от 21.10.2014г. №13444-01, вх. Контрольно-счётной палаты от 14.10.2014г. №1068; исх. администрации города Ульяновска от 07.11.2014г. №14428-01, вх. Контрольно-счётной палаты от 07.11.20144г. №1166).

Проект решения об утверждении бюджета внесён в Контрольно-счётную палату в сроки и составе, предусмотренном решением Ульяновской Городской Думы от 25.06.2014г. №80 «О бюджетном процессе в муниципальном образовании «город Ульяновск», с соблюдением требований ст. 184.1, ст. 184.2 БК РФ.

Заключение на проект бюджета подготовлено в соответствии с Бюджетным кодексом РФ.

При подготовке заключения Контрольно-счётная палата учитывала необходимость реализации положений Концепции долгосрочного социально-экономического развития РФ на период до 2020 года (утверждена распоряжением Правительства РФ от 17.11.2008г. №1662-р), стратегических целей развития страны, сформулированных в указах Президента РФ от 7 мая 2012 года, Бюджетного послания Президента РФ от 13.06.2013г., Основных направлений налоговой политики РФ на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов (одобрено Правительством РФ 01.07.2014г.).

Кроме того, при подготовке заключения учитывались основные направления бюджетной и налоговой политики муниципального образования «город Ульяновск» на 2015 год и на плановый период до 2016 и 2017 годов, основные параметры прогноза социально-экономического развития муниципального образования «город Ульяновск» на 2015 год и на период до 2017 года.

Анализ показателей доходов и расходов проведён в сравнении с показателями Отчёта об исполнении бюджета за 2013 год, бюджета на 2014 год в первоначальной и уточненной редакции (на 01.07.2014г., 01.10.2014г.), утверждённого решением Ульяновской Городской Думы от 27.11.2013г. №154 «Об утверждении бюджета муниципального образования «город Ульяновск» на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов» (далее – решение от 27.11.2013г. №154), ожидаемыми показателями исполнения бюджета за текущий год.

основные параметры прогноза исходных макроэкономических

показателей для формирования проекта бюджета

Общая характеристика прогноза социально-экономического развития муниципального образования «город Ульяновск» на 2015 год и на период до 2017 года.

Постановлением Ульяновской Городской Думы от 25.06.2014г. №115 «Об основных принципах формирования проекта бюджета на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов» установлены основные принципы формирования проекта бюджета и приоритетные направления.

Прогноз социально-экономического развития муниципального образования «город Ульяновск» на 2015 год и на период до 2017 года разработан на основе Сценарных условий функционирования экономики Российской Федерации, основных параметров прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2015 год и на период до 2017 года, дефляторов по видам экономической деятельности, разработанных Минэкономразвития России; основных показателей прогноза социально-экономического развития Ульяновской области на 2014 год и на период до 2017 года и «Основных направлений деятельности администрации города Ульяновска на период до 2018 года», утверждённых распоряжением администрации города Ульяновска от 02.09.2013 № 255-р.

Базой для формирования прогноза на 2014-2016 годы стали Итоги социально-экономического развития города за 2011, 2012, 2013 годы и январь-июль 2014 года.

Прогноз разрабатывался на среднесрочную перспективу в двух вариантах:

- вариант 1 (консервативный) – вариант инерционного развития с сохранением темпов экономического роста и менее благоприятными условиями для ускоренного развития социально-экономической сферы области: более высокие по сравнению со вторым вариантом темпы роста инфляции, меньшие параметры реального роста производственного и потребительского секторов, сельского хозяйства, строительства, маловыраженный рост реальных доходов населения и т.п.

- вариант 2 (умеренно-оптимистический) – вариант оживления в экономике, характеризуется более благоприятными условиями функционирования и развития социально-экономической сферы: меньшие параметры инфляции; более высокие темпы реального роста производственного и потребительского секторов, строительства, сельского хозяйства; повышение инвестиционной активности в регионе, увеличение прибыльности (доходности) различных секторов экономики; заметный рост благосостояния населения; менее негативные или же отчасти позитивные демографические процессы; более интенсивный рост доходов регионального и местных бюджетов, и, как следствие, более масштабные объемы финансирования различных программ и мероприятий, осуществляемых на местном уровне.

При рассмотрении проекта бюджета на 2013г., 2014г. соответствующий прогноз разрабатывался на среднесрочную перспективу по умеренно-оптимистичному сценарию «2b». Вариант отражал развитие экономики в условиях реализации активной государственной политики, направленной на улучшение инвестиционного климата, повышение конкурентоспособности и эффективности бизнеса, на стимулирование экономического роста и модернизации, а также на повышение эффективности расходов бюджета).

Таблица №1

Основные показатели прогноза социально-экономического развития

муниципального образования «город Ульяновск» на 2013 - 2017 гг.

Основные показатели	Единица измерен.	2013 год факт	2014 год оценка	2015 год прогноз		2016 год прогноз		2017 год прогноз
Основные показатели	Единица измерен.	2013 год факт	2014 год оценка	вариант 1	вариант 2	вариант 1	вариант 2	вариант 1	вариант 2
Численность постоянного населения (на конец года)	тыс. чел.	638,8	639,7	640,6	640,8	641,7	641,9	642,5	642,7
Индекс промышленного производства	% к предыд. году в сопостав. ценах	100,4	101,0	100,6	100,5	101,5	102,0	101,9	102,7
Индекс потребительских цен в среднем за год	%	106,8	107,3	107,0	106,9	106,5	106,3	106,2	106,0
Инвестиции в основной капитал, без субъектов малого предпринимательства	млрд. руб.	23,3	25,5	26,7	29,5	29,0	33,0	32,3	37,2
Среднесписочная численность работников (без внешних совместителей)	тыс. чел.	243,0	242,7	242,6	242,7	242,5	242,6	242,6	242,7
Фонд заработной платы	млн. руб.	60 726	66 048	71 200	71 430	77 240	77 680	84 690	85 490

В соответствии с Основными направлениями бюджетной и налоговой политики муниципального образования «город Ульяновск» на 2015 год и на период 2016 и 2017 годов будет продолжена реализация целей и задач, предусмотренных в предыдущие годы. Приоритетами остаются:

- обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджета города исходя из необходимости безусловного исполнения действующих расходных обязательств и выполнения задач, поставленных в Указах Президента РФ от 7 мая 2012 года;

- повышение эффективности бюджетных расходов в целях обеспечения потребностей граждан в качественных и доступных муниципальных услугах;

- переход на программно-целевые методы управления – программный бюджет;

- укрепление системы финансового контроля, повышение его роли в управлении бюджетным процессом, в том числе в целях оценки направления и использования бюджетных средств и анализа достигнутых результатов при выполнении муниципальных заданий;

- повышение прозрачности и открытости бюджетного процесса;

- повышение инвестиционной привлекательности муниципального образования «город Ульяновск».

Основные характеристики бюджета муниципального образования «город Ульяновск» на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов

В соответствии с представленным проектом бюджета утверждены основные характеристики бюджета муниципального образования «город Ульяновск» на 2015 год:

- общий объём доходов бюджета города – 7 370 049,18 тыс. руб., в том числе безвозмездные поступления из областного бюджета – 2 827 109,08 тыс. руб.;

- общий объём расходов бюджета – 7 824 043,18 тыс. руб.;

- дефицит бюджета – 453 994,0 тыс. руб. или 10,0 % объёма доходов бюджета без учёта утверждённого объёма безвозмездных поступлений, что не превышает предельный размер дефицита, установленный статьёй 92.1 Бюджетного кодекса РФ (10%).

Основные характеристики бюджета на плановый период 2016 и 2017 годов:

- общий объём доходов бюджета города

· на 2016 год – 7 290 939,68 тыс. руб., в том числе безвозмездные поступления из областного бюджета – 2 826 718,28 тыс. руб.,

· на 2017 год – 7 403 782,68 тыс. руб., в том числе безвозмездные поступления из областного бюджета – 2 865 646,68 тыс. руб.;

- общий объём расходов бюджета города

· на 2016 год – 7 737 361,78 тыс. руб., в том числе условно утвержденные расходы в сумме 126 989,0 тыс. руб.,

· на 2017 год – 7 857 596,28 тыс. руб., в том числе условно утвержденные расходы в сумме 258 043,3 тыс. руб.;

- дефицит бюджета

· на 2016 год – 446 422,1 тыс. руб. или 10,0% объёма доходов бюджета без учёта утвержденного объёма безвозмездных поступлений,

· на 2017 год – 453 813,6 тыс. руб. или 10% объёма доходов бюджета без учёта утверждённого объёма безвозмездных поступлений.

Основные характеристики проекта бюджета на 2015 год в сравнении с основными характеристиками бюджета на 2014 год (в первоначальной редакции) представлены в Таблице №2.

Таблица №2

Основные характеристики бюджета	Первоначальный бюджет на 2014 год, тыс. руб.	Проект бюджета на 2015 год, тыс. руб.	Отклонения, тыс. руб.	Отклонения,%
Общий объём доходов, в т.ч.	6 955 955,98	7 370 049,18	414 093,20	5,9
налоговые и неналоговые доходы	4 281 147,1	4 542 940,01	261 792,91	6,1
безвозмездные поступления из областного бюджета	2 674 808,88	2 827 109,08	152 300,20	5,7
Общий объём расходов	7 374 707,08	7 824 043,18	449 336,1	6,1
Дефицит бюджета	418 751,1	453 994,0	35 242,9	8,4

Основные характеристики проекта бюджета на 2015 год в сравнении с основными характеристиками бюджета на 2014 год (с учетом дополнений и изменений по состоянию на 01.07.2014г.) представлены в Таблице №3.

Таблица №3

Основные характеристики бюджета	Уточнённый бюджет на 2014 год (по состоянию на 01.07.2014г.), тыс. руб.	Проект бюджета на 2015 год, тыс. руб.	Отклонения, тыс. руб.	Отклонения,%
Общий объём доходов, из них	7 584 865,3	7 370 049,18	- 214 816,12	- 2,8
налоговые и неналоговые доходы	4 385 994,8	4 542 940,10	+ 156 945,3	+ 3,6
безвозмездные поступления из областного бюджета	3 198 870,5	2 827 109,08	- 371 761,42	- 11,6
Общий объём расходов	8 122 616,6	7 824 043,18	- 298 573,42	- 3,7
Дефицит бюджета	537 751,3	453 994,0	- 83 757,3	- 15,6

Общий объём доходов в проекте бюджета на 2015 год уменьшился в общем объёме на 214 816,12 тыс. руб. или 2,8%, из них произошло увеличение по налоговым и неналоговым доходам (на 156 945,3 тыс. руб. или 3,6%) и уменьшение по безвозмездным поступлениям из областного бюджета ( на 371 761,42 тыс. руб. или 11,6%).

Общий объём расходов в проекте бюджета на 2015 год уменьшился на 298 573,42 тыс. руб. или 3,7%.

Сравнительные характеристики бюджета 2012 – 2014 годов и проекта бюджета на 2015 год (млн. руб.)

Данные сравнительной характеристики бюджета:

2012 – уточнённый бюджет на 31.12.2012г.,

2013 – уточнённый бюджет на 31.12.2013г.,

2014 – уточнённый бюджет на 01.07.2014г.;

2015 – проект бюджета.

Дефицит бюджета. Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета. Муниципальный долг.

Дефицит бюджета в 2015 году запланирован в сумме 453 994,0 тыс. руб. или 10,0% утверждённого общего годового объёма доходов бюджета без учёта утверждённого объёма безвозмездных поступлений (уточнённым бюджетом на 2014 год (в редакции от 23.09.2014г.) дефицит предусмотрен в сумме 538 532,17 тыс. руб.).

Размер дефицита бюджета не превышает предельного значения, установленного статьёй 92.1 Бюджетного кодекса РФ.

Дефицит бюджета на 2016 год запланирован в сумме 446 422,1 тыс. руб., на 2017 год - в сумме 453 813,6 тыс.руб. или 10,0% объема доходов бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений соответственно.

Перечень главных администраторов источников внутреннего финансирования дефицита бюджета проекта бюджета на 2015 год по сравнению с бюджетом 2014 года, не изменился (Таблица №4).

Таблица №4

Код главного администратора	Код источников финансирования дефицита бюджета	Наименование
410		Комитет по управлению городским имуществом, земельными ресурсами, архитектуры и градостроительства администрации города Ульяновска
410	01 06 01 00 04 0000 630	Средства от продажи акций и иных форм участия в капитале, находящихся в собственности городских округов
412		Финансовое управление администрации города Ульяновска
412	01 05 02 01 04 0000 510	Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов
412	01 05 02 01 04 0000 610	Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов
414		Администрация города Ульяновска
414	01 02 00 00 04 0000 710	Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами городских округов в валюте Российской Федерации
414	01 02 00 00 04 0000 810	Погашение бюджетами городских округов кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации
414	01 03 01 00 04 0000 710	Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетами городских округов в валюте Российской Федерации
414	01 03 01 00 04 0000 810	Погашение бюджетами городских округов кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации

Структура источников внутреннего финансирования дефицита бюджета муниципального образования «город Ульяновск» на 2015-2017 годы в соответствии с представленным проектом бюджета, представлена в Таблице №5.

По сравнению с 2014г. структура источников внутреннего финансирования дефицита бюджета в 2015г. дополнилась таким источником как бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы РФ. Состав источников финансирования дефицита бюджета соответствует статье 96 Бюджетного кодекса РФ.

Таблица №5 (тыс.руб.)

Наименование показателей

Сумма

на 2014 год (на 01.07.2014)

на 2015 год

на 2016 год

на 2017 год

Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации

428 751,1

303 994,0

446 422,10

453 813,60

Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами городских округов в валюте Российской Федерации

1 610 451,1

453 994,0

1 880 122,10

872 613,60

Погашение бюджетами городских округов кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации

1 181 700,0

150 000,0

1 433 700,0

418 800,0

Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы РФ

0,0

Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы РФ

0,0

150 000,0

0,0

Погашение бюджетных кредитов, полученных от других бюджетов бюджетной системы РФ

0,0

150 000,0

0,0

Изменение остатков средств на счетах по учёту средств бюджета:

0,0

150 000,0

0,0

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов

9 195 316,4

7 824 043,18

9 171 061,78

8 276 396,28

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов

9 304 316,6

7 974 043,18

9 171 061,78

8 276 396,28

Итого источников финансирования дефицита

537 751,3

453 994,0

446 422,10

453 813,60

Проект Программ муниципальных внутренних заимствований муниципального образования «город Ульяновск» на 2015-2017г.г. представлен в Приложениях № 11-13 к проекту бюджета на 2015 год. Показателями указанных программ, как и в 2014 году, являются кредиты кредитных организаций в валюте РФ, а также бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы РФ (в 2015 году).

В соответствии с приложением № 13 (документы и материалы к проекту бюджета) «Структура муниципального долга муниципального образования «город Ульяновск» по состоянию на 01.01.2014г. как и на 01.10.2014г. размер долговых обязательств составлял 1 583 700,0 тыс. руб. (кредиты, полученные муниципальным образованием «город Ульяновск» от кредитных организаций), что на 372 300,0 тыс. руб. (на 30,7%) больше, чем размер долговых обязательств по состоянию на 01.01.2013г. - 1 211 400,0 тыс. руб. (состоянию на 01.01.2012г. - 833 000,0 тыс. руб.).

Муниципальный долг по состоянию на 01.10.2013г. составил 1 111 400,0 тыс. руб. (кредиты, полученные муниципальным образованием «город Ульяновск» от кредитных организаций), по сравнению с началом 2013 года объём муниципального долга уменьшился на 100 000,0 тыс. руб.

В соответствии с уточненным решением о бюджете на 2014 год (с изменениями на 23.09.2014г.) верхний предел муниципального внутреннего долга муниципального образования «город Ульяновск» установлен по состоянию на:

- 01.01.2015г. – 2 012 536,2 тыс. руб. (первоначально – 2 002 536,2 тыс. руб.);

- 01.01.2016г. – 2 454 405,2 тыс. руб. (первоначально – 2 361 905,2 тыс. руб.);

- 01.01.2017г. – 2 843 365,6 тыс. руб. (первоначально – 2 750 865,6 тыс. руб.).

Верхний предел муниципального внутреннего долга (п.3 проекта решения о бюджете) планируется:

- на 01.01.2016 года в сумме 2 306 530,20 тыс. руб.;

- на 01.01.2017 года в сумме 2 752 952,30 тыс. руб.;

- на 01.01.2018 года в сумме 3 206 765,90 тыс. руб.

Муниципальные гарантии в 2015 году и плановом периоде 2016 и 2017 годов, также как и в 2014 году, предоставлять не планируется, верхний предел долга по муниципальным гарантиям составляет 0,0 тыс. руб.

Предельный объём муниципального долга в соответствии с уточнённым решением о бюджете (по состоянию на 01.10.2014г.) установлен:

- на 2014 год – 3 194 236,2 тыс. руб. (первоначально – 3 194 236,2 тыс. руб.),

- на 2015 год – 3 314 405,2 тыс. руб. (первоначально - 3 251 905,2 тыс. руб.),

- на 2016 год – 4 105 365,6 тыс. руб. (первоначально – 4 037 865,6 тыс. руб.)

Предельный объём муниципального долга на 2015 год в размере 2 456 530,20 тыс. руб. (п. 4 проекта решения о бюджете), не превышает ограничение, установленное ст. 107 Бюджетного кодекса РФ (общего годового объёма доходов бюджет без учёта утверждённого объёма безвозмездных поступлений).

На 2016, 2017 годы предельный объем муниципального долга установлен в размере 4 186 652,3 тыс. руб. и 3 625 565,9 тыс. руб. соответственно.

Также как и решением о бюджете на 2013 год, 2014 год проектом бюджета на 2015 год установлено, что доходы, фактически полученные при исполнении бюджета сверх утвержденных кассовых поступлений на соответствующий период, в размере не менее 35% от суммы перевыполнения, направляются на погашение муниципального долга без внесения изменений в настоящее решение (п. 20 проекта решения о бюджете).

Проектом бюджета на 2015 год (как и в решении о бюджете на 2013 год, решении о бюджете на 2014 год и соответствующий плановый период), предусмотрена норма, устанавливающая, что в целях покрытия временных кассовых разрывов, возникающих при исполнении бюджета, администрация города Ульяновска может привлекать бюджетные кредиты из бюджетов бюджетной системы РФ и краткосрочные, среднесрочные и долгосрочные кредиты от кредитных организаций (п.24 проекта решения о бюджете).

Проектом решения о бюджете на 2015 год (п.28) (как и в решении о бюджете на 2013 год, решении о бюджете на 2014 год и соответствующий плановый период) предусмотрена норма, устанавливающая, что Финансовому управлению администрации города Ульяновска в случае образования временного кассового разрыва при исполнении бюджета 2015г. на его покрытие разрешено направлять остатки средств, образовавшиеся на счёте бюджета города по состоянию на 01.01.2015г., в объёме 100 000,0 тыс. руб.

Бюджетные кредиты в соответствии с проектом решения о бюджете на 2015 год (п.23), (как и в решении о бюджете на 2013 год, решении о бюджете на 2014 год и соответствующий плановый период), юридическим лицам предоставляться не будут.

Лимит выпадающих доходов

Лимит выпадающих доходов в связи с предоставлением муниципального имущества в безвозмездное пользование (п.13 решения о бюджете) на 2015 год установлен в сумме 35 000,0 тыс. руб. (в 2013, 2014 годах – 37 142,4 тыс. руб.), на 2016 год – 33 000,0 тыс. руб., на 2017 год – 31 000,0 тыс. руб. (проектом бюджета на 2014 год, уточненной редакцией решения о бюджете на 2014 год на 2015, 2016 годы были установлены соответствующие проекту решения значения лимита выпадающих доходов).

Правовым основанием для утверждения в проекте размеров указанного лимита является п. 1.5. решения Ульяновской Городской Думы от 29.12.2004г. №132 «Об утверждении Положения «О порядке предоставления в безвозмездное пользование имущества, находящегося в собственности муниципального образования «город Ульяновск».

В соответствии с Приложением №7 (документы и материалы к проекту бюджета) по состоянию на 01.09.2014г. действовало 197 договоров на предоставление муниципального имущества в безвозмездное пользование общая площадь переданных помещений – 56 259,2 кв. м.

По состоянию на 01.10.2013г. действовало 185 договоров на предоставление муниципального имущества в безвозмездное пользование общая площадь переданных помещений – 58 031,01 кв. м.

Анализ Перечня лиц, получивших муниципальное имущество в безвозмездное пользование (по состоянию на 01.09.2014г. – Приложение №7 – документы и материалы к проекту бюджета) представлен в Приложении № 1 к настоящему Заключению.

Исполнение публичных нормативных обязательств

В соответствии с п.14 проекта решения, а также Приложения №11,12 (документы и материалы к проекту бюджета), общий объем бюджетных ассигнований на исполнение 25 (как и в 2014 году) публичных нормативных обязательств муниципального образования «город Ульяновск» составил:

- на 2015 год – 56 699,3 тыс. руб.,

- на 2016 год – 51 404,3 тыс. руб.,

- на 2017 год – 56 121,9 тыс. руб.

Решением о бюджете на 2014 год общий объем бюджетных ассигнований на исполнение публичных нормативных обязательств утвержден в первоначальной и уточненной редакциях соответственно:

- на 2014 год – 69 647,8 тыс. руб. и 62 528,7 тыс. руб.,

- на 2015 год – 64 035,5 тыс. руб. и 64 014,6 тыс. руб.,

- на 2016 год – 67 778,6 тыс. руб. и 67 756,4 тыс. руб.

Перечень публичных нормативных обязательств (Приложение №11, 12 – документы и материалы к проекту бюджета) предусматривает, в том числе, публичные нормативные обязательства, которые:

1) установлены:

- Программой дополнительных мер социальной поддержки отдельных категорий граждан в муниципальном образовании «город Ульяновск» «Забота» на 2013-2015 годы», утверждённой решением Ульяновской Городской Думы от 21.12.2012 №223 (далее - Программа);

- решением Ульяновской Городской Думы от 19.10.2001 №141 «Об утверждении Положения «О Золотой книге Почёта города Ульяновска»;

- решением Ульяновской Городской Думы от 29.10.2008 №169 «Об учреждении медали «За заслуги перед Ульяновском»;

- решением Ульяновской Городской Думы от 26.11.2008 №189 «Об утверждении Положения «О звании «Почётный гражданин города Ульяновска».

2) планируются к исключению из Программы. Это следующие выплаты:

- единовременная денежная выплата одному из родителей или иному законному представителю детей, рождённых в результате многоплодной беременности (пункт 2.1 Программы);

- единовременная денежная выплата ветеранам ВОВ, членам семей погибших (умерших) инвалидов и участников ВОВ на ремонт жилого помещения, которое является их местом жительства и (или) находится в их собственности, было приобретено с использованием жилищного сертификата (пункт 4.6 Программы);

- ежемесячная денежная выплата работникам государственных учреждений здравоохранения, расположенных на территории муниципального образования «город Ульяновск», переданных из муниципальной собственности в государственную собственность Ульяновской области (п.5.2.1 Программы);

- единовременная денежная выплата врачам любой специальности, впервые принятым на работу в государственные учреждения здравоохранения, расположенные на территории муниципального образования «город Ульяновск», переданные из муниципальной собственности в государственную собственность Ульяновской области (пункт 5.2.2 Программы).

3) планируются к включению в указанную Программу.

Это следующие выплаты:

- единовременная денежная выплата семьям, в которых дети родились в День России 12 июня;

- единовременная денежная выплата участникам, инвалидам ВОВ, солдатам последнего военного призыва к празднованию 70-летия в ВОВ.

Учитывая указанные изменения в проекте решения об утверждении местного бюджета должны быть указаны только публичные нормативные обязательства, которые будут действующими в 2015-2017 годы (т.е. период действия решения Ульяновской Городской Думы «Об утверждении бюджета муниципального образования «город Ульяновск» на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов»).

Объем ассигнований на реализацию 20 мер социальной поддержки в соответствии с Программой, рассчитан из установленных вышеуказанным решением Ульяновской Городской Думы размеров выплат и статистических данных о фактически поступивших обращениях граждан в I полугодии 2014 года и составляет 53 821,3 тыс. руб.

Наибольшая сумма ассигнований предусмотрена на единовременную денежную выплату гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации (п.4.8. Программы) – 18 250,0 тыс. руб. и на компенсацию расходов на оплату жилых помещений и коммунальных услуг в муниципальном образовании «город Ульяновск» (п. 4.9. Программы) – 10 177,4 тыс. руб.

Ассигнования на выплату пособий, выплачиваемых в соответствии с решением Ульяновской Городской Думы от 26.11.2008г. №189 «Об утверждении Положения «О звании «Почетный гражданин города Ульяновска» предусмотрены в общей сумме 2 854,0 тыс. руб.

Ассигнования на выплату пособия гражданам, награжденным медалью «За заслуги перед Ульяновском» (5 чел.) предусмотрены в сумме 15,0 тыс. руб.

Ассигнования на выплату лицам, чье имя занесено в Золотую книгу Почёта (3 чел.) предусмотрены в сумме 9,0 тыс. руб.

Общая сумма ассигнований на исполнение публичных нормативных обязательств составляет 56 699,3 тыс. руб.

Резервный фонд

В соответствии с п.14 уточненного решения о бюджете на 2014 год (в редакции от 23.09.2014г.) размер резервного фонда администрации города Ульяновск утвержден в сумме:

- на 2014 год – 33 680,4 тыс. руб. (первоначально – 16 000,0 тыс. руб.),

- на 2015 год – 12 176,3 тыс. руб. (первоначально – 12 176,3 тыс. руб.),

- на 2016 год – 11 714,2 тыс. руб. (первоначально – 11 714,2 тыс. руб.)

В соответствии с п. 15 проекта решения о бюджете размер резервного фонда администрации города предусмотрен в сумме 16 000,0 тыс. руб. на каждый год (2015г., 2016г. ,2017г.).

Положение о порядке использования бюджетных ассигнований резервного фонда администрации города Ульяновска утверждено постановлением администрации города Ульяновска от 22.08.2012г. №3754.

Предоставление субсидий

Проектом бюджета на 2015 год предусматривается предоставление субсидий из бюджета муниципального образования «город Ульяновск» юридическим лицам (за исключением субсидий муниципальным учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам – производителям товаров (работ, услуг) в 20 случаях (п.16 проекта решения о бюджете на 2015 год).

Уточнёнными решениями о бюджете на соответствующий год предусматривалось следующее количество случаев предоставления субсидий:

- на 2012 год - 20 случаев,

- на 2013, 2014 год - 23 случая,

Анализ проектов Порядков предоставления субсидий приведен в Приложении №2 к Заключению.

Адресная инвестиционная программа

В соответствии с п.18 проекта решения о бюджете расходы на предоставление бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства и реконструкцию объектов муниципальной собственности производятся в соответствии с адресной инвестиционной программой муниципального образования «город Ульяновск», также как и в 2014 году (проект АИП – Приложение № 6 к проекту бюджета на 2015 год).

Проект АИП по форме в целом соответствует требованиям постановления мэрии города Ульяновска от 20.10.2011 № 4772 «Об утверждении Положения о порядке формирования и реализации адресной инвестиционной программы муниципального образования «город Ульяновск» (с изменениями и дополнениями, далее - Положение).

Положением предусмотрено, что проект АИП по своей структуре разделен на две части: программную и непрограммную. Проект АИП включает в себя только программную часть.

Проект АИП включает 15 объектов, общая сумма финансирования из бюджета муниципального образования «город Ульяновск» - 395 080,7 тыс. руб., в том числе:

-2015 год – 260 443,1 тыс. рублей (3,5 % от общего объема расходов проекта бюджета муниципального образования «город Ульяновск» на 2015 год);

-2016 год – 90 298,1 тыс. рублей;

-2017 год – 44 339,5 тыс. рублей.

Всего проект АИП включает:

- строительство 14 объектов на общую сумму 335 080,7 тыс. руб. (в 2015 году 11 объектов на сумму 240 443,1 тыс. руб., в 2016 году 5 объектов на сумму 70 298,1 тыс. руб., в 2017 году 3 объекта на сумму 19 339,5 тыс. руб.);

- организацию разведки запасов подземных вод «Свияжского месторождения» на сумму 60 000,0 (в 2015-2017 годах).

В проекте АИП предусмотрены бюджетные ассигнования в рамках реализации пяти муниципальных программ (далее – МП).

В проект АИП включено 10 объектов из действующей АИП, при этом 5 новых объектов проекта АИП отсутствуют в муниципальных программах (в действующей редакции по состоянию на 27 октября 2014 года), указанных в проекте АИП, а именно:

1) строительство автомобильной дороги по 46-му проезду Инженерному в Заволжском районе города Ульяновска (п. 1 проекта АИП);

2) строительство столовой в МБОУ Луговская ООШ с. Луговое, ул. Школьная, д. 27 (п. 6 проекта АИП);

3) строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в мкр. Искра по ул. Жиркевича (п. 7 проекта АИП);

4) строительство спортивного комплекса по ул. Героев Свири (п. 9 проекта АИП);

5) организация разведки запасов подземных вод «Свияжского месторождения» (п. 11 проекта АИП).

В этой связи, необходимо привести в соответствие проект АИП и МП, с учётом соблюдения требований Бюджетного кодекса Российской Федерации.

Проект АИП в 2015 году (в сравнении с действующей АИП) предусматривает уменьшение ассигнований – по 3 объектам, по 1 объекту сумма бюджетных ассигнований не изменяется, по 4 объектам ассигнования предусмотрены впервые, по 2 объектам бюджетные ассигнования не предусмотрены.

Анализ проекта АИП приведен в Приложении №3 к Заключению.

Дорожный фонд

Уточненным решением о бюджете на 2014 год (с изменениями на 23.09.2014г.) объем бюджетных ассигнований дорожного фонда муниципального образования «город Ульяновск» утвержден в сумме:

- на 2014 год – 575 140,09 тыс. руб. (первоначально – 29 727,6 тыс. руб., увеличение произошло за счёт доведения субсидий из областного бюджета уведомлениями Министерства строительства, жилищно-коммунального комплекса и транспорта Ульяновской области),

- на 2015 год – 134 876,1 тыс. руб. (первоначально – 34 526,0 тыс. руб.),

- на 2016 год – 68 474,71 тыс. руб. (первоначально – 37 906,8 тыс. руб.)

Решением Ульяновской Городской Думы от 31.10.2012 №167 «О дорожном фонде муниципального образования «город Ульяновск» утверждён порядок формирования и использования дорожного фонда муниципального образования «город Ульяновск». Данным порядком предусмотрено, что объём бюджетных ассигнований дорожного фонда утверждается решением Ульяновской Городской Думы о бюджете муниципального образования «город Ульяновск» на очередной финансовый год и плановый период в размере прогнозируемого объёма доходов местного бюджета от источников формирования дорожного фонда, установленных порядком.

В соответствии с п. 27 проекта решения о бюджете объём бюджетных ассигнований дорожного фонда муниципального образования «город Ульяновск» предусмотрен в сумме:

- на 2015 год – 25 288,2 тыс. руб.,

- на 2016 год – 30 175,7 тыс. руб.,

- на 2017 год – 25 612,3 тыс. руб.

Проектом бюджета на 2015 год объём бюджетных ассигнований дорожного фонда предусмотрен в размере 25 288,2 тыс. руб., в т. ч.:

- 21 940,6 тыс. руб. (доходы от уплаты акцизов по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации, зачисляемые в консолидированные бюджеты субъектов РФ, в источниках формирования с 2014 года), в решении о бюджете на 2014 год в первоначальной редакции было предусмотрено 28 944,5 тыс. руб.;

- 350,0 тыс. руб. (государственная пошлина за выдачу органом местного самоуправления городского округа специального разрешения на движение по автомобильным дорогам транспортных средств, осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, зачисляемая бюджеты городских округов), в решении о бюджете на 2014 год в первоначальной редакции было предусмотрено 400,0 тыс. руб.;

- 46,1 тыс. руб. (денежные взыскания (штрафы) за нарушение правил перевозки крупногабаритных и тяжеловесных грузов по автомобильным дорогам общего пользования местного значения городских округов), в решении о бюджете на 2014 год в первоначальной редакции было предусмотрено 33,1 тыс. руб.;

- 2 601,5 тыс. руб. (прочие денежные взыскания (штрафы) за правонарушения в области дорожного движения (в источниках формирования с 2014 года), в решении о бюджете на 2014 год в первоначальной редакции предусмотрено не было;

- 350,0 тыс. руб. (поступления сумм в возмещение вреда, причиняемого автомобильным дорогам местного значения транспортными средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, зачисляемые в бюджеты городских округов), в решении о бюджете на 2014 год в первоначальной редакции было предусмотрено 350,0 тыс. руб.

В соответствии с первоначальным решением о бюджете на 2014 год объём ассигнований дорожного фонда на 2014 год составлял 73,7% от объёма ассигнований, предусмотренных уточнённой редакцией решения о бюджете на 2013 год (на 01.07.2013г. – 40 325,4 тыс. руб., в том числе средства дорожного фонда Ульяновской области в размере 39 713,9 тыс. руб., средства дорожного фонда муниципального образования «город Ульяновск» в размере 611,5 тыс. руб.).

В соответствии с проектом бюджета на 2015 год объём ассигнований дорожного фонда на 2015 год составляет 4,9% от общего объёма ассигнований дорожного фонда, предусмотренных уточнённой редакцией решения о бюджете на 2014 год (на 01.07.2014 г. – 515 841,1 тыс. руб., в том числе средства дорожного фонда Ульяновской области в размере 485 761,7 тыс. руб., средства дорожного фонда муниципального образования «город Ульяновск» в размере 30 079,4 тыс. руб.).

Исполнение расходов по состоянию на 01.07.2014 г. составило 17 956,6 тыс. руб. или 3,5% от бюджетных ассигнований дорожного фонда на 2014 год.

ДОХОДЫ

Проект доходной части бюджета города на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов определён исходя из действующего налогового и бюджетного законодательства Российской Федерации, Ульяновской области и муниципальных правовых актов органов местного самоуправления города Ульяновска с учётом изменений, вступающих в силу с очередного финансового года.

Доходы сформированы в соответствии с Указаниями о порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации, утверждёнными приказом Министерства финансов Российской Федерации от 01.07.2013 № 65н.

Исходной базой для разработки прогноза доходов бюджета являются показатели бюджета текущего года с внесёнными изменениями, предложения главных администраторов доходов, оценка ожидаемого поступления налогов и других обязательных платежей в 2014 году, данные Управления Федеральной налоговой службы по Ульяновской области о налогооблагаемой базе, зачисляемых в бюджет города налогов за 2013 год и параметры прогноза социально-экономического развития муниципального образования «город Ульяновск» и Ульяновской области на 2015 год и на период до 2017 года, которые представлены в Таблице №6.

Таблица №6

Наименование показателей

2015 год

2016 год

2017 год

Индекс потребительских цен в среднем за год, %

107,0

106,5

106,2

Индекс потребительских цен (декабрь к декабрю), %

106,5

106,3

106,0

Темп роста фонда заработной платы (в % к предыдущему году)

107,8

108,4

109,6

В прогнозируемых доходах бюджета учтено поступление недоимки, реструктуризированная задолженность, дополнительные поступления по результатам контрольной работы налоговых органов.

Формирование проекта бюджета города на 2015 - 2017 годы произведено в соответствии с нормативами отчислений, установленными в бюджеты городских округов Бюджетным кодексом Российской Федерации, проектом закона Ульяновской области «Об областном бюджете Ульяновской области на 2015 год и плановый период 2016-2017 годов, законом Ульяновской области от 04.10.2011 № 142-ЗО «О межбюджетных отношениях в Ульяновской области» (с изменениями):

· по местным налогам:

- земельный налог – 100 %;

- налог на имущество физических лиц – 100 %.

· по федеральным налогам и сборам:

- налог на доходы физических лиц – 30 %, в т.ч. в соответствии с Бюджетным кодексом – 15 %, законом Ульяновской области от 04.10.2011 № 142-ЗО «О межбюджетных отношениях в Ульяновской области» (с изменениями) – 15 %, за исключением налога на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами, являющимися иностранными гражданами, осуществляющими трудовую деятельность по найму у физических лиц на основании патента;

- налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами, являющимися иностранными гражданами, осуществляющими трудовую деятельность по найму у физических лиц на основании патента – 15 % в соответствии с законом Ульяновской области от 04.10.2011 № 142-ЗО «О межбюджетных отношениях в Ульяновской области»(с изменениями);

- доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и карбюраторных (инжекторных) двигателей – в соответствии с установленным нормативом распределения в размере 0,01325 доходов консолидированного бюджета Ульяновской области от указанного налога в соответствии с проектом закона Ульяновской области «Об областном бюджете Ульяновской области на 2015 год и плановый период 2016 – 2017 годов»;

- государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за исключением государственной пошлины по делам, рассматриваемым Верховным Судом Российской Федерации) – 100%;

- государственная пошлина за выдачу органом местного самоуправления городского округа специального разрешения на движение по автомобильным дорогам транспортных средств, осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, зачисляемая в бюджеты городских округов – 100%;

· по налогам, предусмотренным специальными налоговыми режимами:

- единый налог на вменённый доход для отдельных видов деятельности – 100 %;

- налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения – 100%;

- единый сельскохозяйственный налог – 100%.

Задолженность и перерасчёты по отменённым налогам, сборам и иным обязательным платежам и неналоговые доходы (плата за негативное воздействие на окружающую среду, доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности, доходы от оказания услуг и компенсации затрат государства, доходы от продажи материальных и нематериальных активов, денежные взыскания (штрафы, санкции, возмещение ущерба) сформированы в соответствии с нормативами отчислений, установленными Бюджетным кодексом Российской Федерации и законом Ульяновской области «Об областном бюджете Ульяновской области на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов».

Объём доходов проекта бюджета на 2015 год прогнозируется в общей сумме 7 370 049,18 тыс. руб., в том числе налоговые и неналоговые доходы 4 542 940,1 тыс. руб., безвозмездные поступления из областного бюджета Ульяновской области – 2 827 109,08 тыс. руб.

Объём доходов проекта бюджета на 2016 год прогнозируется в общей сумме 7 290 939,68 тыс. руб., в том числе налоговые и неналоговые доходы 4 464 221,4 тыс. руб., безвозмездные поступления из областного бюджета – 2 826 718,28 тыс. руб.; на 2017 год – в сумме 7 403 782,68 тыс. руб., в том числе налоговые и неналоговые доходы 4 538 136,0 тыс. руб., безвозмездные поступления из областного бюджета – 2 865 646,68 тыс. руб.

Объём налоговых и неналоговых доходов бюджета города на 2015 год прогнозируются в общей сумме 4 542 940,1 тыс. руб., в том числе:

- налоговые доходы в сумме 3 658 091,1 тыс. руб.,

- неналоговые доходы в сумме 884 849,0 тыс. руб.

По сравнению с первоначальным бюджетом на 2014 год (4 281 147,1 тыс. руб.) объём налоговых и неналоговых доходов на 2015 год прогнозируется с увеличением на 261 793,0 тыс. руб., в том числе:

- по налоговым доходам - на 138 964,3 тыс. руб.,

- по неналоговым доходам - на 122 828,7 тыс. руб.

По сравнению с уточнённым планом (на 01.07.2014г. в сумме 4 385 994,8 тыс. руб.) на 2015 год прогнозируется увеличение объёма налоговых и неналоговых доходов на 156 945,3 тыс. руб. (3,6%).

Прогнозируется уменьшение объёма налоговых и неналоговых доходов на 2015 год, по сравнению с оценкой ожидаемого поступления 2014 года (4 560 008,9 тыс. руб.) на 17 068,8 тыс. руб. (0,37%).

В структуре налоговых доходов наибольшую часть занимает налог на доходы физических лиц: в уточнённом бюджете 2014г. (на 01.07.2014г. – 70,5 %, в прогнозе на 2015г. – 72,8 %, (по итогам 2012 г. – 70,0 %, 2013г. – 73,8 %).

В структуре неналоговых доходов, доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности и доходы от продажи материальных и материальных активов составляют в проекте бюджета на 2015 год – 45,7 % и 37,9 % соответственно, в уточнённом бюджете на 2014 год (по состоянию на 01.07.2014г.) – 42,3 % и 42,7 % (по итогам 2012г. – 43,6 % и 43,1 %, 2013г. – 49,0 % и 37,8 %).

В соответствии с прогнозом рост поступлений налоговых доходов в 2015 году (в сравнении с ожидаемым поступлением в 2014г.) планируется по следующим источникам:

- налог на доходы физических лиц - 104,8 % (с 2 541,0 млн. руб. до 2 662,6 млн. руб.);

- налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения – 103,8 % (с 10,7 млн. руб. до 11,1 млн. руб.);

- государственная пошлина - 115,4 % (с 78,1 млн. руб. до 90,1 млн. руб.).

По неналоговым источникам рост поступлений планируется только по одному источнику - штрафы, санкции, возмещение ущерба – 105,6 % (с 85,0 млн. руб. до 89,8 млн. руб.).

Анализ доходной части проекта бюджета муниципального образования «город Ульяновск» на 2015 год в сравнении с 2013- 2014 годами приведён в Таблице № 7.

Таблица №7

(млн. руб.)

Доходные источники проекта бюджета

Наименование доходных источников

Факт 2013 года

План 2014 года

Факт на 01.07.2014 года

Оценка ожидаемого поступления 2014 года

Прогноз на 2015 год

% роста (снижения) проекта 2015 к оценке 2014

утверждён-ный

уточнённый на 01.07.2014 года

Налоговые доходы

4 323,6

3 519,1

3 523,2

1 602,9

3 589,5

3 658,1

101,9

-налог на доходы физических лиц

3 193,0

2 483,9

1 129,3

2 541,0

2 662,6

104,8

- акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации

28,9

12,2

28,9

21,9

75,8

-единый налог на вменённый доход для отдельных видов деятельности

378,1

313,2

166,9

320,2

301,5

94,2

-налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения

10,3

7,0

5,7

10,7

11,1

103,8

-единый сельскохозяйственный налог

1,8

5,2

0,2

0,9

0,6

69,1

-налог на имущество физических лиц

79,5

120,8

8,7

120,8

120,9

100,0

-земельный налог

579,5

507,8

236,7

488,8

449,3

91,9

-государственная пошлина

65,5

52,2

56,3

43,2

78,1

90,1

115,4

-задолженность и перерасчёты по отменённым налогам, сборам и иным обязательным платежам

15,9

0,01

0,03

0,02

54,8

Неналоговые доходы

1 033, 1

762,0

862,8

550,2

970,5

884,8

91,2

-доходы от использования имущества, находящего в государственной и муниципальной собственности

505,9

310,8

365,0

245,9

441,9

404,1

91,5

-платежи при пользовании природными ресурсами

32,0

28,4

16,0

32,1

100,0

-доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства

25,0

23,6

11,8

23,6

23,4

98,9

-доходы от продажи материальных и нематериальных активов

390,4

330,0

368,5

230,3

386,7

335,0

86,6

-штрафы, санкции, возмещение ущерба

77,4

66,5

74,5

45,4

85,0

89,8

105,7

-прочие неналоговые доходы

2,4

2,7

0,8

1,2

0,4

36,3

Итого налоговые и неналоговые доходы:

5 356 ,7

4 281,1

4 386,0

2 153,1

4 560,0

4 542,9

99,6

В Таблице №8 приведено сравнение первоначально запланированных и фактических показателей налоговых и неналоговых доходов бюджета муниципального образования «город Ульяновск» в 2006-2013 годах.

Таблица №8

Годы	Первоначальный план, тыс. руб.	Факт, тыс. руб.	Отклонение, тыс. руб.	Исполнение, %
2006	2 302 198,0	2 839 043,1	536 845,1	123,3
2007	2 778 617,3	3 784 370,8	1 005 753,5	136,2
2008	4 237 097,0	4 919 710,0	682 613,0	116,1
2009	4 884 261,9	4 824 963,9	-59 298,0	98,8
2010	4 496 173,4	5 489 322,9	993 149,5	122,1
2011	5 332 989,2	5 761 878,7	428 889,5	108,0
2012	4 384 549,9	5 029 582,8	645 032,9	114,7
2013	5 024 610,1	5 356 702,9	332 092,8	106,6
2014	4 281 147,1	4 560 008,9 (ожидаемое исполнение 2014)	278 861,8	106,5

Особенности расчётов по отдельным видам доходов

Налоговые доходы

Налог на доходы физических лиц

Прогноз поступления налога в 2015 году определён в сумме 2 662 578,7 тыс. руб., что составляет 104,8 % от ожидаемого поступления в 2014 году (2 540 970,2) и 107,2 % от уточнённого бюджета на 2014г. (на 01.07.2014г.).

Расчёт произведён, исходя из оценки ожидаемого поступления налога в 2014 году в сумме 2 540 970,2 тыс. руб.

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации и Законом Ульяновской области от 04.10.2011 №142-ЗО «О межбюджетных отношениях в Ульяновской области» (с изменениями) применен норматив отчислений налога в бюджет города: 30% - норматив отчислений налога на доходы физических лиц, за исключением налога, уплачиваемого иностранными гражданами в виде фиксированного авансового платежа при осуществлении ими на территории Российской Федерации трудовой деятельности на основании патента, 15% - норматив отчислений налога на доходы физических лиц, уплачиваемого иностранными гражданами в виде фиксированного авансового платежа при осуществлении ими на территории Российской Федерации трудовой деятельности на основании патента.

При расчёте налога применён темп роста фонда заработной платы на 2015 год в размере 107,8 %, прогноз среднего индекса потребительских цен за 2015 год в размере 107,0 % согласно показателям прогноза Управления по экономике, стратегическому планированию и инвестициям администрации города Ульяновска.

Прогноз поступления налога в 2016 году определён в сумме 2 809 020,5 тыс. руб., в 2017 году – 2 997 224,9 тыс. руб.

Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на

территории Российской Федерации

Прогноз поступлений акцизов в 2015 году определен согласно представленным Министерством финансов Ульяновской области прогнозным показателям доходов от уплаты акцизов на автомобильный бензин и прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимые на территории Российской Федерации в общей сумме 21 940,6 тыс. руб., в том числе в разрезе видов акцизов:

- на дизельное топливо – 8 313,3 тыс. руб.;

- на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей – 171,2 тыс. руб.;

- на автомобильный бензин – 13 156,9 тыс. руб.;

- на прямогонный бензин – 299,2 тыс. руб.;

Прогноз поступлений акцизов в 2016 году определен в общей сумме 26 695,6 тыс. руб., на 2017 год в общей сумме 21 993,2 тыс. руб.

Единый налог на вменённый доход для отдельных видов деятельности

Прогноз поступления налога на 2015 год определен в сумме 301 500,0 тыс. руб., что составляет 94,2 % от ожидаемого поступления в 2014 году и 96,3 % от уточненного бюджета на 2014 год (на 01.07.2014г.).

Расчёт налога произведен с применением прогнозируемого индекса потребительских цен в среднем за год на 2015 год, темпа снижения поступлений налога, в связи с предоставленной возможностью юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в добровольном порядке переходить на другие системы налогообложения. Учтено ожидаемое поступление недоимки, реструктуризированной задолженности и дополнительные поступления налога в результате контрольной работы налоговых органов.

Прогноз поступления налога в 2016 году определён в сумме 256 556,9 тыс. руб., в 2017 году – 217 698,3 тыс. руб.

Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения

Прогноз поступления налога в 2015 году определен в сумме 11 126,5 тыс. руб. исходя из оценки ожидаемого поступления налога в 2014 году, что составляет 103,8 % от ожидаемого поступления в 2014 году и 159,1 % от уточненного бюджета на 2014 год (на 01.07.2014г.).

Прогноз поступления налога в 2016 году определён в сумме 11 549,3 тыс. руб., в 2017 году – 11 988,2 тыс. руб.

Единый сельскохозяйственный налог

Прогноз поступления налога на основании данных Управления Федеральной налоговой службы по Ульяновской области в 2015 году определен в сумме 600,0 тыс. руб., что составляет 69,1 % от ожидаемого поступления в 2014 году и 11,5 % от уточненного бюджета на 2014 год (на 01.07.2014г.).

Прогноз поступления налога в 2016 году определён в сумме 622,0 тыс. руб., в 2017 году – 634,0 тыс. руб.

Основной плательщик налога – ОАО «Тепличное».

Налог на имущество физических лиц

Прогноз поступления налога на 2015 год определён в сумме 120 889,1 тыс. руб., что составляет 100,05 % от ожидаемого поступления в 2014 году и от уточненного бюджета на 2014 год (на 01.07.2014г.).

Расчёт произведён исходя из начисленной к уплате суммы налога за 2013 год (согласно данным отчёта Управления Федеральной налоговой службы по Ульяновской области по форме № 5-МН «О налоговой базе и структуре начислений по местным налогам»).

При расчёте поступлений налога в бюджет города учтён уровень собираемости налога, поступление недоимки и наличие суммы переплаты по состоянию на 01.01.2014г.

Прогноз поступления налога в 2016 году определён в сумме 124 746,9 тыс. руб., в 2017 году – 136 729,2 тыс. руб.

Земельный налог

Прогноз поступлений налога на 2015 год определён в сумме 449 343,9 тыс. руб., что составляет 91,9 % от ожидаемого поступления в 2014 году и 88,5% от уточненного бюджета на 2014 год (на 01.07.2014г.).

Расчёт произведён исходя из данных отчёта налоговых органов по форме № 5-МН «О налоговой базе и структуре начислений по местным налогам» за 2013 год (раздел 1 «Отчёт о налоговой базе и структуре начислений по земельному налогу по юридическим лицам» и раздел 2 «Отчёт о налоговой базе и структуре начислений по земельному налогу по физическим лицам»).

При расчёте налога применён норматив отчислений в бюджет города в размере 100 %, учтено ожидаемое поступление недоимки, дополнительные поступления налога в результате контрольной работы налоговых органов.

Кроме того, учтено дополнительное поступление налога в результате отмены льготы в 2014 году кооперативам по строительству и эксплуатации погребов, членам гаражно-строительных кооперативов, физическим лицам, за земельные участки, предоставленные для гаражей и погребов в сумме 11 328,9 тыс. руб.

Прогноз поступления налога в 2016 году определён в сумме 449 343,9 тыс. руб., в 2017 году – 458 330,8 тыс. руб.

Государственная пошлина

Прогноз поступления госпошлины на 2015 год определён в сумме 90 092,3 тыс. руб., что составляет 115,4 % от ожидаемого поступления в 2014 году и 160,1 % от уточненного бюджета на 2014 год (на 01.07.2014г.),

в том числе:

- государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за исключением Верховного Суда Российской Федерации) – 89 742,3 тыс. руб. (согласно данным главного администратора поступлений Управления Федеральной налоговой службы по Ульяновской области);

Прогноз поступлений в 2016 году определён в сумме 92 466,6 тыс. руб., в 2017 году – 98 298,7 тыс. руб.

Задолженность и перерасчёты по отменённым налогам, сборам и

иным обязательным платежам

Согласно данным главного администратора поступлений Управления Федеральной налоговой службы по Ульяновской области прогнозируется поступление реструктуризированной задолженности по земельному налогу (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 года):

- в 2015 году - в сумме 20,0 тыс. руб.,

- в 2016 году - в сумме 20,0 тыс. руб.,

- в 2017 году – в сумме 20,0 тыс. руб.

Замечания к расчёту сумм прогнозируемых налоговых поступлений в бюджет муниципального образования «город Ульяновск» отсутствуют.

Неналоговые доходы

Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности

Прогноз поступлений на 2015 год определен в сумме 404 148,5 тыс. руб. (согласно прогнозным данным Комитета по управлению городским имуществом, земельными ресурсами, архитектуры и градостроительства администрации города Ульяновска и Комитета жилищно-коммунального хозяйства администрации города Ульяновска), что составляет 91,5 % от ожидаемого поступления в 2014 году, в том числе:

- доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим городским округам – 10 250,0 тыс. руб. или 91,5 % от уточненного плана 2014г. (на 01.07.2014г. - 11 200,0 тыс. руб.). По состоянию на 01.07.2014г. в реестре муниципальной собственности числится 6 акционерных обществ, часть акций которых находится в собственности муниципального образования «город Ульяновск» - ОАО «Симбирское кольцо», ОАО «ПАТП-1», ОАО «Ульяновский городской ломбард», ОАО «Гостиница «Венец», ОАО «Гостиница «Волга», ОАО «Лифтсервис»;

- доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков – 300 000,0 тыс. руб. или 126,8 % от уточненного плана 2014г. (на 01.07.2014г. - 236 542,2 тыс. руб.);

- доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности городских округов (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) – 5 600,0 тыс. руб. или 203,6 % от уточненного плана 2014г. (на 01.07.2014г. - 2 750,0 тыс. руб.);

- доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских округов (за исключением земельных участков) - 72 969,2 тыс. руб. или 81,0 % от уточненного плана 2014г. ( на 01.07.2014г. - 90 139,7 тыс. руб.);

- доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных городскими округами – 9 500,0 тыс. руб. или 49,0 % от уточненного плана 2014г. (на 01.07.2014г. - 19 400,0 тыс. руб.);

- прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казённых) – 5 829,3 тыс. руб. (плата за наём жилых помещений) или 117,5 % от уточненного плана 2014г. (на 01.07.2014г. - 4 963,1 тыс. руб.).

Прогноз поступлений в 2016 году определён в сумме 298 458,3 тыс. руб., в 2017 году – 279 472,3 тыс. руб.

Плата за негативное воздействие на окружающую среду

Прогноз поступлений (норматив отчислений в бюджеты городских округов - 40%) на 2015 год определён в сумме 32 095,6 тыс. руб. или 100,0 % от ожидаемого поступления в 2014 году и 112,9 % от уточненного бюджета на 2014 год (на 01.07.2014г.).

Прогноз поступлений в 2016 году определён в сумме 44 131,5 тыс. руб. (норматив отчислений – 55,0 %), в 2017 году – 44 131,5 тыс. руб. (норматив отчислений – 55%).

Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации

затрат государства

Прогноз поступлений на 2015 год определен в сумме 23 371,8 тыс. руб. или 98,9 % от ожидаемого поступления в 2014 году и уточненного бюджета на 2014 год, в том числе:

- доходы от платных услуг муниципального казённого учреждения «Ульяновский городской архив» в сумме 90,0 тыс. руб. согласно прогнозным данным главного администраторов доходов Управления культуры и организации досуга населения администрации города Ульяновска;

- доходы от платных услуг в сумме 121,0 тыс. руб. согласно прогнозным данным главного администраторов доходов Комитета по управлению городским имуществом, земельными ресурсами, архитектуры и градостроительства администрации города Ульяновска;

- поступление средств по договорам на установку и эксплуатацию рекламных конструкций – 23 160,8 тыс. руб. согласно прогнозным данным Комитета по управлению городским имуществом, земельными ресурсами, архитектуры и градостроительства администрации города Ульяновска.

Прогноз поступлений в 2016 году определён в сумме 23 376,8 тыс. руб., в 2017 году – 23 381,8 тыс. руб.

Доходы от продажи материальных и нематериальных активов

Прогноз поступлений на 2015 год определён в сумме 335 000,0 тыс. руб. (согласно прогнозным данным Комитета по управлению городским имуществом, земельными ресурсами, архитектуры и градостроительства администрации города Ульяновска) или 86,6 % от ожидаемого поступления в 2014 году и 90,9 % от уточненного бюджета на 2014 год (на 01.07.2014г.), в том числе:

- доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казённых), в части реализации основных средств по указанному имуществу – 295 000,0 тыс. руб. или 92,7 % от уточненного плана 2014г. (на 01.07.2014г. - 318 300,0 тыс. руб.);

- доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов – 40 000,0 тыс. руб. или 80 % от уточненного плана 2014г. (на 01.07.2014г. - 50 000 тыс. руб.).

Прогноз поступлений в 2016 году определён в сумме 237 000,0 тыс. руб., в 2017 году – 158 000,0 тыс. руб.

Штрафы, санкции, возмещение ущерба

Прогноз поступлений штрафов, санкций, возмещения ущерба на 2015 год определён в общей сумме 89 809,7 тыс. руб.

Прогноз поступлений на 2016, 2017 год определён на уровне 2015 года в сумме 89 809,7 тыс. руб.

Прочие неналоговые доходы

Прогноз поступлений на 2015 год определен в сумме 423,4 тыс. руб.

Прогноз поступлений в 2016, 2017 году определён на уровне 2015 года в сумме 423,4 тыс. руб.

Безвозмездные поступления

На основании проекта Закона Ульяновской области «Об областном бюджете Ульяновской области на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов» безвозмездные поступления на 2015 год прогнозируются в сумме 2 827 109,08 тыс. руб., из них дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности – 168 916,8 тыс. руб.

Безвозмездные поступления прогнозируются:

- на 2016 год в сумме 2 826 718,28 тыс. руб., из них дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности – 168 916,8 тыс. руб.;

- на 2017 год в сумме 2 865 646,68 тыс. руб., из них дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности – 168 916,8 тыс. руб.

Структура доходов бюджета на 2012-2014 годы и проекта бюджета на 2015 год (млн. руб.)

РАСХОДЫ БЮДЖЕТА

Проектом бюджета на 2015 год утверждён общий объём расходов бюджета в сумме 7 824 043,18 тыс. руб., что

- на 449 336,1 тыс. руб. (6,1%) больше первоначально утверждённого общего объёма расходов на 2014 год (7 374 707,08 тыс. руб.),

- на 684 937,05 тыс. руб. (8,0%) меньше общего объёма расходов бюджета в уточнённой редакции (на 23.09.2014г., 8 508 980,23 тыс. руб.),

- на 710 603,5 тыс. руб. (9,9%) больше первоначально утверждённого (Решение Ульяновской Городской Думы от 27.11.2013г. №154) общего объёма расходов на 2015 год (7 113 439,68 тыс. руб.).

Сумма расходных обязательств, связанных с реализацией вопросов местного значения городских округов и полномочий органов местного самоуправления по решению вопросов местного значения, в соответствии с Реестром расходных обязательств муниципального образования «город Ульяновск» (далее – Реестр) на 2015 год составляет 11 048 362,9 тыс. руб., что на 2 925 745,9 тыс. руб. или 36,01% больше суммы расходных обязательств по состоянию на 01.07.2014г. (8 122 617,0 тыс. руб.).

Сумма расходных обязательств на 2014 год (в соответствии с документами и материалами к проекту бюджета на 2014 год) составляла 7 080 244,7 тыс. руб., сумма расходных обязательств по состоянию на 01.07.2013г. составляла 8 256 924,7 тыс. руб.

Реестр расходных обязательств в целом соответствует Рекомендациям по заполнению форм реестров расходных обязательств субъектов Российской Федерации и сводов реестров расходных обязательств муниципальных образований, входящих в состав субъекта Российской Федерации, утверждённым Приказом Минфина Российской Федерации от 07.09.2007 №77н.

Распределение расходов проекта бюджета на 2015г. в сравнении с первоначальным бюджетом на 2014 год по разделам бюджетной классификации представлено в Таблице №9.

Таблица №9

(тыс. руб.)

Наименова-ние раздела	Первоначально утвержденный бюджет (решение от 27.11.2013г. №154)		Уточнён-ный бюджет на 2014год (01.07.2014)	Проект бюджета на 2015	Отклонение проекта бюджета от первона-чально утверждён-ного на 2015г.	Отно-шение проек-та бюд-жета на 2015г. к плану на 2015г., %	Темп роста 2015 г к 2014 г, %		Удельный вес расхо-дов 2015,%
Наименова-ние раздела	на 2014 год	на 2015год	Уточнён-ный бюджет на 2014год (01.07.2014)	Проект бюджета на 2015			к перво-нача-льно- му плану	к уточ-нён-ному плану	Удельный вес расхо-дов 2015,%
Общегосу-дарственные вопросы	780 671,48	765 216,58	966 200,6	910 723,68	145 507,1	119,0	116,7	94,3	11,6
Националь-ная безопасность и правоохрани-тельная деятельность	89 412,4	92 264,9	68 153,9	76 687,20	-15 577,7	83,1	85,8	112,5	1,0
Националь-ная экономика	655 096,7	609 307,5	1 152 931,6	803 633,90	194 326,4	131,9	122,7	69,7	10,3
Жилищно-коммуналь-ное хозяйство	519 788,4	474 564,4	541 444,0	598 074,40	123 510,0	126,0	115,1	110,5	7,6
Охрана окружающей среды	5 000,0	-	5 000,0	4 000,00	4 000,00	-	80	80	0,1
Образование	4 460 769,6	4 530 853,9	4 529 111,2	4 381 754,70	-149 099,2	96,7	98,2	96,7	56,0
Культура и кинемато-графия	176 168,4	184 198,4	175 676,1	200 108,30	15 909,9	108,6	113,6	113,9	2,6
Социальная политика	458 733,3	471 772,2	466 932,4	466 381,10	-5 391,1	98,9	101,7	99,9	5,9
Физическая культура и спорт	64 825,9	30 966,1	64 825,90	173 415,10	142 449,0	560,0	267,5	267,5	2,2
Средства массовой информации	14 019,3	14 778,5	14 019,30	14 164,80	-613,7	95,8	101,0	101,0	0,2
Обслужива-ние государ-ственного и муниципаль-ного долга	150 221,6	175 241,7	138 321,6	195 100,00	19 858,3	111,3	129,9	141,0	2,5
ИТОГО расходов:	7 374 707,08	7 349 164,18	8 122 616,6	7 824 043,18	474 879,0	106,5	106,1	96,3	100,0

Наибольшая доля расходов в проекте бюджета на 2015 год предусмотрена в отношении разделов:

- «Образование» - 56,0 %, в первоначальной редакции на 2014 год – 60,5%,

- «Общегосударственные вопросы» - 11,9%, в первоначальной редакции на 2014 год – 10,6%.

- «Национальная экономика» - 10,3%, в первоначальной редакции на 2014 год – 8,9%,

В соответствии с Пояснительной запиской особенностями расходной части проекта бюджета города явилось следующее.

Значительная часть ассигнований в проекте бюджета запланирована по «программному» принципу. Основу бюджета составляют 18 муниципальных и 5 ведомственных программ. Всего за счёт всех источников финансирования на программные мероприятия в 2015 году запланированы ассигнования в сумме 6 673 010,3 тыс.руб., из них за счёт средств бюджета города предусматривается 4 097 741,5 тыс.руб., что составляет 79,4% от планируемых расходов бюджета и выше уточнённого плана текущего периода на 2431,7 млн. руб. На 2016-2017 годы общая сумма на реализацию муниципальных и ведомственных целевых программ за счёт средств бюджета города составляет 3 829 778,3 тыс.руб., на 2017 - 3 766 092,7 тыс.руб. (перечень программ и объем ассигнований на их реализацию представлена в приложении № 14, 15 к проекту решения).

В соответствии с п.17 проекта решения о бюджете на 2015 год предоставление субсидий из бюджета муниципального образования «город Ульяновск» муниципальным учреждениям на возмещение нормативных затрат (как и в 2013, 2014 годах) осуществляется в соответствии с муниципальным заданием на оказание муниципальных услуг. Указанные субсидии отражаются в рамках муниципальных и ведомственных целевых программ.

Предоставление субсидий учреждениям осуществляется в соответствии с Порядком предоставления субсидий муниципальным бюджетным и автономным учреждениям муниципального образования «город Ульяновск» на основании соглашения о порядке и условиях предоставления субсидий (далее - соглашение), заключенного учредителем с учреждением на срок до трех лет. Примерная форма соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания утверждается постановлением администрации города Ульяновска. В целях эффективного расходования средств бюджета муниципального образования, целесообразно предусмотреть в таких соглашениях предельные размеры для авансовых платежей при заключении договоров (например, аналогично п.9 постановления администрации города Ульяновска от 28.12.2013г. №5864 «О реализации решения Ульяновской Городской Думы от 27.11.2013г. №154 «Об утверждении бюджета муниципального образования «город Ульяновск» на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов»).

В соответствии с п. 22 проекта решения о бюджете на 2015 год, также как и в решении о бюджете на 2013, 2014 год, руководители органов местного самоуправления, руководители отраслевых (функциональных) и территориальных органов администрации города Ульяновска, а также иных муниципальных органов не вправе принимать в 2014 году решения, приводящие к увеличению численности муниципальных служащих и работников муниципальных казенных учреждений.

На реализацию Указов Президента от 7 мая 2012 года проектом бюджета на 2015 год предусмотрено бюджетных ассигнований в сумме 623 536,1 тыс. руб. или 13,7% от бюджетных ассигнований в сумме 4 542 940,1 тыс. руб. (без учета средств безвозмездных поступлений).

Проектом бюджета на 2014 год на аналогичные цели было предусмотрено бюджетных ассигнований в сумме 208 845,8 тыс. руб. или 4,2% от бюджетных ассигнований в сумме 4 857 301,6 тыс. руб. (без учета средств безвозмездных поступлений).

В проекте бюджета на 2015 год (Приложение №14 (документы и материалы к проекту бюджета)) ассигнования на повышение денежного содержания Главы города Ульяновска, депутатов Ульяновской Городской Думы, работающих на постоянной основе и муниципальных служащих, предусмотрены с учетом повышения заработной платы с 01.10.2015 на 5%.

Данное предложение аналогично предложению, отражённому в Основных направлениях бюджетной политики на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов для формирования федерального бюджета и Минфином РФ в письме от 10.07.2014 №16-01-08/33028 «О методических материалах для планирования бюджетных ассигнований федерального бюджета на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов» по определению предельных объёмов бюджетных ассигнований федерального бюджета.

Ассигнования на оплату труда работникам муниципальных учреждений, финансируемых из бюджета города, предусмотрены в соответствии с Положениями об отраслевой системе оплаты труда с учётом требований, изложенных в Указах Президента Российской Федерации.

Ассигнования на 2015 год и на 2016 год на оплату труда работникам муниципальных учреждений, финансируемых из бюджета города, предусмотрены с учётом индексации заработной платы на 5 % с 01.10.2015 города и с 01.10.2016 г., а также с учётом дальнейшей реализации Указов Президента РФ от 07 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики», от 01 июня 2012 года № 761 «О национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы».

Начисления на оплату труда предусмотрены в объёме 30,2 % от фонда оплаты труда.

Ассигнования на выплату заработной платы с начислениями работников бюджетной сферы планируются в рамках реализации муниципальных и ведомственных программ, реализуемых главными распорядителями бюджетных средств.

Общий объем ассигнований, предусмотренных в проекте бюджета города на выплату заработной платы с начислениями работникам бюджетной сферы города в 2015 году составляет 4 495 054,2 тыс. рублей или 57,5 % от общего объёма расходов, в том числе за счёт собственных средств бюджета города 2 186 806,1 тыс. рублей.

Бюджетные ассигнования проекта бюджета в разрезе ГРБС представлены в Таблице №10.

Таблица №10

тыс. руб.

№ п/п	Наименование	Уточнённый бюджет (на 01.07.2014г)	Ожидаемое исполнение 2014 года	Проект на 2015 год	Отно-шение проект на 2015г. к ожида-емому испол-нению 2014г., %	Проект на 2016год	Проект на 2017 год
1	Ульяновская Городская Дума	95 883,0	95 531,6	99 633,9	104,3	104 871,5	106 458,5
2	Ульяновская городская избирательная комиссия	16 693,9	16 693,9	51 732,1	309,9	12 092,0	12 283,8
3	Комитет по управлению городским имуществом, земельными ресурсами, архитектуры и градостроительства администрации города Ульяновска	322 079,0	446 004,8	424 773,6	95,2	328 074,5	271 888,7
4	Комитет по муниципальным закупкам и регулированию тарифов администрации города Ульяновска	21 692,1	21 564,1	19 345,1	89,7	20 029,4	21 028,0
5	Финансовое управление администрации города Ульяновска	47 545,8	47 545,8	47 170,2	99,2	54 840,6	54 877,4
6	Администрация города Ульяновска	588 116,7	566 327,0	670 812,0	118,4	805 293,8	806 305,8
7	Администрация Ленинского района города Ульяновска	32 676,5	32 046,9	27 826,5	86,8	27 781,8	29 617,9
8	Администрация Засвияжского района города Ульяновска	37 101,2	36 555,0	29 478,1	80,6	29 383,3	31 088,6
9	Администрация Железнодорожного района города Ульяновска	31 849,1	31 273,0	28 488,1	91,1	28 342,5	29 762,2
10	Администрация Заволжского района г. Ульяновска	37 755,4	36 558,6	27 926,1	76,4	27 845,8	29 564,7
11	Комитет дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта города Ульяновска	1 407 362,6	1 543 511,5	1 126 317,8	72,9	949 783,9	792 170,8
12	Комитет жилищно-коммунального хозяйства администрации города Ульяновска	286 638,4	288 885,7	269 559,8	93,3	220 705,0	220 751,1
13	Контрольно-счётная палата муниципального образования «город Ульяновск»	12 894,3	12 894,3	13 144,5	101,9	14 032,8	13 938,8
14	Управление культуры и организации досуга населения администрации города Ульяновска	342 047,2	341 940,8	399 717,4	116,9	463 680,7	568 067,0
15	Управление по реализации социально значимых программ и проектов администрации города Ульяновска	178 594,4	183 839,5	147 841,6	80,4	138 449,2	149 964,3
16	Комитет по развитию предпринимательства, потребительского рынка и защите прав потребителей администрации города Ульяновска	22 956,3	22 956,3	23 609,8	102,8	23 495,0	24 040,6
17	Управление образования администрации города Ульяновска	4 239 272,2	4 544 925,4	3 912 019,4	86,1	3 976 622,7	3 969 642,
18	Комитет по делам молодежи, физической культуре и спорту администрации города Ульяновска	401 458,5	398 328,1	504 647,2	126,7	385 048,3	468 102,8
Итого		8 122 616,6	8 667 382,3	7 824 043,2	90,3	7 610 372,78	7 599 552,9

Исполнение 2012 год

Исполнение 2013г.

Уточнённый бюджет 2014 г.

Проект 2015 г.

В разрезе ведомственной структуры расходы проекта бюджета на 2015 год представлены в следующем виде.

Ульяновская Городская Дума

В проекте бюджета ассигнования на содержание Ульяновской Городской Думы и Главы муниципального образования «город Ульяновск» предусмотрены на 2015 год в общей сумме 99 633,9 тыс. руб., что на 3 750,9 тыс. руб. или 3,9% выше бюджетных ассигнований, предусмотренных уточнённым бюджетом на 2014г. и составляет 97,5% от потребности (102 186,8 тыс. руб.).

Структура расходов Ульяновской Городской Думы представлена в Таблице №11.

Таблица №11

тыс. руб.

Наименование расходов	Уточнённый бюджет на 01.07.2014	Проект бюджета на 2015 год	Отклонение	Предусмотрено бюджетных ассигнований в сравнении с уточненным бюджетом, %
Всего расходов	95 883,0	99 633,9	3 750,9	103,9
в том числе:
Содержание Главы города Ульяновска	2 276,8	2 315,6	38,8	101,7
Расходы на содержание депутатов УГД	3 870,6	3 936,4	65,8	101,7
Расходы на содержание аппарата управления УГД	89 735,6	93 381,9	3 646,3	104,1

Ульяновская городская избирательная комиссия

В проекте бюджета ассигнования на содержание Ульяновской городской избирательной комиссии (УГИК) и на мероприятия по проведению выборов в муниципальном образовании «город Ульяновск» предусмотрены на 2015 год в общей сумме 51 732,1 тыс. руб., что на 35 038,2 тыс. руб. или в 3 раза выше бюджетных ассигнований, предусмотренных уточнённым бюджетом на 2014г. и составляет 79,6% от потребности (64 998,1 тыс. руб.).

Структура расходов Ульяновской городской избирательной комиссии представлена в Таблице №12.

Таблица №12

тыс. руб.

Наименование расходов	Уточнённый бюджет на 01.07.2014	Проект бюджета на 2015 год	Отклонение	Предусмотрено бюджетных ассигнований в сравнении с уточненным бюджетом, %
Всего расходов	16 693,9	51 732,1	35 038,2	в 3 раза
в том числе:
Расходы на содержание членов УГИК	3 278,7	3 496,4	217,7	106,7
Расходы на содержание аппарата управления УГИК	8 415,2	8 235,7	-179,5	97,9
Проведение выборов в муниципальном образовании «город Ульяновск»	5 000,0	40 000,0	35 000,0	в 8 раз

Комитет по управлению городским имуществом, земельными ресурсами, архитектуры и градостроительства администрации города Ульяновска

В проекте бюджета ассигнования Комитету по управлению городским имуществом, земельными ресурсами, архитектуры и градостроительства администрации города Ульяновска предусмотрены в общей сумме 424 773,6 тыс. руб., что на 102 694,6 тыс. руб. или 31,9% больше бюджетных ассигнований, предусмотренных уточнённым бюджетом на 2014 г. (322 079,0 тыс. руб.) и составляет 29,7% от потребности (1 429 236,7 тыс. руб.).

В Таблице №13 представлена структура расходов Комитета по управлению городским имуществом, земельными ресурсами, архитектуры и градостроительства администрации города Ульяновска.

Таблица №13

тыс. руб.

Наименование расходов	Уточнённый бюджет на 01.07.2014	Проект бюджета на 2015 год	Отклонение	Предусмотрено бюджетных ассигнований в сравнении с уточненным бюджетом, %
Всего расходов	322 079,0	424 773,6	102 694,6	131,9
в том числе:
Ведомственная целевая программа «Обеспечение организации деятельности Комитета и МБУ «Стройзаказчик»	124 984,5	109 077,4	- 15 907,1	87,3
в том числе:
Раздел «Обеспечение функций органов местного самоуправления, в том числе отраслевых (функциональных) и территориальных органов управления»	93 517,8	87 777,4	- 5 740,4	93,9
Субсидии на выполнение муниципального задания МБУ «Стройзаказчик»	31 466,7*	21 300,0	- 10 166,7*	67,7
Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы в администрации города Ульяновска»	-	157,3	157,3	-
в том числе:
Организация дополнительного профессионального образования муниципальных служащих в администрации города Ульяновска в соответствии с Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации»	-	30,8	30,8	-
Развитие института стажёрства в администрации города Ульяновска	-	126,5	126,5	-
Муниципальная программа «Совершенствование управления муниципальной собственностью муниципального образования «город Ульяновск»	69 073,5	63 879,1	- 5 194,4	92,5
в том числе:
Мероприятия по развитию земельных отношений на территории муниципального образования «город Ульяновск»	9 874,0	5 280,0	- 4 594,0	53,5
Мероприятия по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на территории муниципального образования «город Ульяновск», в том числе в рамках реализации Федерального закона от 21.07.2007 № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства»	13 757,9	30 679,1	16 921,2	в 2 раза
Мероприятия по управлению муниципальным имуществом муниципального образования «город Ульяновск», в том числе оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по муниципальной собственности, из них:	25 441,5	19 720,0	- 5 721,5	77,5
Капитальный ремонт муниципального нежилого и жилого фонда, в том числе разработка проектно-сметной документации	13 681,1	12 800,0	- 881,1	93,6
Мероприятия по развитию информационных технологий при учёте и мониторинге муниципального имущества муниципального образования «город Ульяновск»	3 000,1	1 700,0	1 300,1	56,7
Реализация Генерального плана города	17 000,0	6 500,0	- 10 500,0	38,2
Муниципальная программа «Развитие жилищного строительства муниципального образования «город Ульяновск» (Строительство детского сада в микрорайоне «Запад-2»)	-	45 000,0	45 000,0	-
Муниципальная программа «Развитие и модернизация образования в муниципальном образовании «город Ульяновск»	8 000,0	129 340,9	121 340,9	в 126 раз
Развитие и модернизация дошкольного образования в муниципальном образовании «город Ульяновск»	-	124 770,3	124 770,3	-
в том числе:
Реконструкция, переоборудование, перепланировка части здания школы под размещение дошкольных групп, ремонт, оснащение оборудованием, благоустройство территории	-	8 000,0	8 000,0	-
Ремонт зданий муниципальных дошкольных образовательных организаций, ранее использовавшихся не по целевому назначению, с приобретением и установкой оборудования, благоустройством территории	-	24 000,0	24 000,0	-
Ремонт зданий муниципальных дошкольных образовательных организаций, находящихся в аварийном состоянии, с приобретением и установкой оборудования, благоустройством территории	-	37 770,3	37 770,3	-
Строительство зданий дошкольных образовательных организаций по адресам: ул.Вольная, ул.Шигаева, ул.Шолмова, в с.Отрада	-	55 000,0	55 000,0	-
Развитие инфраструктуры муниципальных образовательных организаций, улучшение материально-технической базы	-	4 570,6	4 570,6	-
в том числе:
Строительство столовой в МБОУ Луговская ООШ с. Луговое, ул. Школьная, д. 27	-	2 500,0	2 500,0	-
Ремонт МБОУ ДОД «Центр развития творчества детей и юношества им. А. Матросова»	-	2 070,6	2 070,6	-
Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании «город Ульяновск»	-	11 000,0	11 000,0	-
в том числе:
Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в микрорайоне «Искра» (ул. Жиркевича)	-	11 000,0	11 000,0	-
Внепрограммные мероприятия	120 021,0**	66 318,9	- 53 702,1**	55,3
*в том числе:*
Инвентаризация земель	14 000,0	33 548,9	19 548,9	в 2 раза
Арендная плата за помещения многофункциональных центров	-	12 670,0	12 670,0	-
Исполнение судебных актов, госпошлина	1 021,0	100,0	- 921,0	9,8
Приобретение объектов в муниципальную собственность	75 000,0	20 000,0	- 55 000,0	26,6
в том числе:
Приобретение недостроенного физкультурно-оздоровительного комплекса между зданиями МБОУ Гимназия №79 и МБОУ СОШ №81 по ул. Карбышева	-	10 000,0	10 000,0	-
Приобретение помещения в микрорайоне «Искра» б-р Архитекторов, д.9 кор.2 в целях реализации программы «Доктор рядом»	-	10 000,0	10 000,0	-

* в указанную сумму расходов «Субсидии на выполнение муниципального задания МБУ «Стройзаказчик» включены прочие расходы в размере 5 461,4 тыс. руб.

** в указанную сумму расходов включены субсидии УМУП «Городской теплосервис» в соответствии со ст. 31 ФЗ от 26.10.2002г. №127-ФЗ «О несостоятельности и банкротстве» в размере 30 000,0 тыс. руб.

Проектом бюджета на 2015 год запланирована реализация Комитетом 1 ведомственной целевой программы и 5 муниципальных программ на общую сумму 358 454,7 тыс. руб., в том числе:

- Ведомственная целевая программа «Обеспечение организации деятельности Комитета по управлению городским имуществом, земельными ресурсами, архитектуры и градостроительства администрации города Ульяновска и МБУ «Стройзаказчик» в сумме 109 077,4 тыс. руб.;

- Муниципальная программа «Развитие и модернизация образования в муниципальном образовании «город Ульяновск» в сумме 129 340,9 тыс. руб.;

- Муниципальная программа «Совершенствование управления муниципальной собственностью муниципального образования «город Ульяновск» в сумме 63 879,1 тыс. руб.;

- Муниципальная программа «Развитие жилищного строительства муниципального образования «город Ульяновск» в сумме 45 000,0 тыс. руб.;

- Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании «город Ульяновск» в сумме 11 000,0 тыс. руб.;

- Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы в администрации города Ульяновска» в сумме 157,3 тыс. руб.

На капитальный ремонт муниципального нежилого и жилого фонда, в том числе разработку проектно-сметной документации в 2015 году предусмотрено бюджетных ассигнований в сумме 12 800,0 тыс. руб.

В представленный Адресный перечень, за подписью заместителя председателя Комитета по управлению городским имуществом, земельными ресурсами, архитектуры и градостроительства администрации города Ульяновска, включены следующие объекты:

1) ремонт под жильё в с. Карлинское, ул. Центральная Усадьба, 17 на сумму 3 439,5 тыс. руб.;

2) ремонт под жильё по ул. Корунковой, 2/19 на сумму 304,0 тыс. руб.;

3) ремонт помещений по ул. Локомотивной, 85 на сумму 2 651,4 тыс. руб.;

4) ремонт помещений по у. К. Маркса, 15 на сумму 328,0 тыс. руб.;

5) ремонт фасада бомбоубежища по пр-ту Ульяновскому, 17 на сумму 330,0 тыс. руб.;

6) ремонт помещений, благоустройство по ул. А. Матросова, 26 на сумму 3 228,5 тыс. руб.;

7) устройство пандуса по б-ру Пензенский, 7 на сумму 250,0 тыс. руб.;

8) разработка ПСД и установка информационной доски по ул. Красноармейской, 7 на сумму 30,0 тыс. руб.;

9) разработка ПСД и установка информационной доски по ул. Красноармейской, 53 на сумму 30,0 тыс. руб.;

10) разработка ПСД и установка информационной доски по ул. Федерации, 27/1 на сумму 30,0 тыс. руб.;

11) разработка ПСД и установка информационной доски по ул. Ленина, 105 на сумму 30,0 тыс. руб.;

12) разработка ПСД и установка информационной доски по ул. Минаева, 14 на сумму 30,0 тыс. руб.;

13) разработка ПСД и установка информационной доски по ул. Энгельса, 22 на сумму 30,0 тыс. руб.;

14) разработка ПСД и установка информационной доски по ул. Льва Толстого, 44 на сумму 30,0 тыс. руб.;

15) разработка ПСД и установка информационной доски по ул. 12 Сентября, сквер им. И.Н. Ульянова на сумму 30,0 тыс. руб.;

16) ремонт помещений по ул. Гончарова, 38/8 на сумму 1 078,6 тыс. руб.;

17) разработка ПСД и устройство пандуса, ремонт помещений по ул. В. Михайлова, 31 на сумму 350,0 тыс. руб.;

18) разработка проектно-сметной документации и техобследование (ул. Л. Толстого, 44; ул. Аблукова, 43; ул. Корункова, 2/19; ул. пр-т Гая, 45/2) - 600,0 тыс. руб.

Комитет по муниципальным закупкам и регулированию тарифов администрации города Ульяновска

В проекте бюджета города предусмотрены ассигнования Комитету по муниципальным закупкам и регулированию тарифов администрации города Ульяновска на 2015 год в общей сумме 19 345,1 тыс. руб., что на 2 347,0 тыс. руб. или 10,8% меньше бюджетных ассигнований, предусмотренных уточнённым бюджетом на 2014г. и составляет 97,2% от потребности (19 907,6 тыс. руб.).

В Таблице №14 представлена структура расходов Комитета по муниципальным закупкам и регулированию тарифов администрации города Ульяновска.

Таблица №14

тыс. руб.

Наименование расходов	Уточнённый бюджет на 01.07.2014	Проект бюджета на 2015 год	Отклонение	Предусмотрено бюджетных ассигнований в сравнении с уточнённым бюджетом, %
Всего расходов	21 692,1	19 345,1	- 2 347,0	89,2
в том числе:
Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы в администрации города Ульяновска»	-	78,7	78,7	0
в том числе:
Организация дополнительного профессионального образования муниципальных служащих в администрации города Ульяновска в соответствии с Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации»	-	15,4	15,4	0
Развитие института стажёрства в администрации города Ульяновска	-	63,3	63,3	0
Расходы на содержание аппарата управления Комитета	21 692,1	19266,4	- 2 425,7	88,8

Проектом бюджета на 2015 год запланирована реализация Комитетом 1 муниципальной программы «Развитие муниципальной службы в администрации города Ульяновска» на сумму 78,7 тыс. руб. или 0,4% от запланированных ассигнований.

Финансовое управление администрации города Ульяновска

В проекте бюджета ассигнования на содержание аппарата Финансового управления администрации города Ульяновска и на оплату исполнительных листов, госпошлины, штрафных санкций и судебной экспертизы предусмотрены на 2015 год в общей сумме 47 170,2 тыс. руб., что на 375,6 тыс. руб. или 0,8 % меньше бюджетных ассигнований, предусмотренных уточнённым бюджетом на 2014г. и составляет 81,1 % от потребности (58 200,5 тыс. руб.).

Структура расходов Финансового управления администрации города

Ульяновска представлена в Таблице № 15.

Таблица №15

тыс. руб.

Наименование расходов	Уточнённый бюджет на 01.07.2014	Проект бюджета на 2015 год	Отклонение	Предусмотрено бюджетных ассигнований в сравнении с уточненным бюджетом, %
Всего расходов	47 545,8	47 170,2	-375,6	99,2
в том числе:
Расходы на содержание аппарата управления Финансового управления	32 665,1	32 602,4	- 62,7	99,8
Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы в администрации города Ульяновска»	-	78,7	78,7	-
в том числе:
Организация дополнительного профессионального образования муниципальных служащих в администрации города Ульяновска в соответствии с Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации»	-	15,4	15,4	-
Развитие института стажёрства в администрации города Ульяновска	-	63,3	63,3	-
Расходы на оплату исполнительных листов, госпошлины, штрафных санкций и судебной экспертизы	14 880,7	14 489,1	- 391,6	97,4

Проектом бюджета на 2015 год запланирована реализация Финансовым управлением 1 муниципальной программы «Развитие муниципальной службы в администрации города Ульяновска» на сумму 78,7 тыс. руб. или 0,2% от запланированных ассигнований.

Администрация города Ульяновска

В проекте бюджета города предусмотрены ассигнования администрации города Ульяновска на 2015 год в общей сумме 670 812,0 тыс. руб., что на 72 192,2 тыс. руб. или 12,1% больше бюджетных ассигнований, предусмотренных первоначальным бюджетом на 2014г. и составляет 87,3% от потребности (768 118,2 тыс. руб.).

В Таблице №16 представлена структура расходов администрации города Ульяновска.

Таблица №16

тыс. руб.

Наименование расходов	Бюджет 2014г. в первоначальной редакции	Проект бюджета на 2015 год	Отклонение	Предусмотрено бюджетных ассигнований в сравнении с первонач. бюджетом, %
Всего расходов	598 619,2*	670 812,0	72 192,2*	112,1
в том числе:
Расходы на содержание аппарата управления Администрации города Ульяновска	118 988,5	151 748,3	32 759,8	127,5
из них:
на реализацию Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 596 «О долгосрочной государственной экономической политике»	-	5 800,0	5 800,0	-
Муниципальная программа «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в муниципальном образовании «город Ульяновск»	1 130,0	1 000,0	- 130,0	88,5
в том числе:
предоставление консультационной поддержки, а также поддержки в области подготовки, переподготовки и повышения квалификации работников и добровольцев социально-ориентированных НКО	100,0	150,0	50,0	150
финансовая поддержка социально-ориентированных НКО	500,0	850,0	350,0	170
Муниципальная программа Социальная поддержка населения муниципального образования «город Ульяновск» раздел «Здоровый город»	1 000,0	1 370,0	370,0	137
в том числе:
участие в Европейской сети Всемирной организации здравоохранения	130,0	150,0	20,0	115,4
участие в Ассоциации по улучшению состояния здоровья и качества жизни населения «Здоровые города, районы и посёлки»	-	64,1	64,1	-
выпуск и тиражирование для бесплатного распространения информационных материалов (буклеты, брошюры, памятки и др.) для различных категорий населения	300,0	200,0	-100,0	66,7
создание специализированных передач и роликов по пропаганде здорового образа жизни, профилактики заболеваний, их трансляция на телевидении и радио	570,0	955,9	385,9	167,7
Муниципальная программа «Согласие»	-	1950,0	1950,0	-
в том числе:
организация и проведение мероприятий по формированию у молодёжи толерантности и уважения к представителям других народов, культур, религий, их традиции духовно-нравственным ценностям	-	400,0	400,0	-
создание условий для социальной и культурной адаптации и интеграции мигрантов на территории муниципального образования «город Ульяновск»	-	100,0	100,0	-
предоставление субсидий некоммерческим организациям в связи с проведением мероприятий, направленных на укрепление межнационального согласия, сохранение и развитие языков и культуры народов России, проживающих на территории муниципального образования «город Ульяновск»	-	800,0	800,0	-
размещение в печатных СМИ и на телевидении информационных материалов, посвященных истории, культуре и традициям, современной жизни народов, формирующих уважительное отношение к представителям различных национальностей, способствующих межнациональному взаимопониманию	-	450,0	450,0	-
организация проведения социологических исследований по вопросам межнациональных и межконфессиональных отношений в муниципальном образовании «город Ульяновск»	-	200,0	200,0	-
МП «Обеспечение правопорядка и безопасности на территории муниципального образования «город Ульяновск»	330,2	530,0	199,8	160,5
в том числе:
проведение ежегодных городских конкурсов «Лучший дружинник», «Лучшая дружина», «Лучший по профессии – участковый уполномоченный полиции города» и «Лучший по профессии – инспектор по делам несовершеннолетних города Ульяновска»	270,0	450,0	180,0	166,7
профилактика правонарушений	60,2	80,0	19,8	132,9
Муниципальная программа «Охрана окружающей среды муниципального образования «город Ульяновск»	5000,0	4000,0	-1000,0	80
в том числе:
мероприятия по организации сбора вывоза, утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов	5000,0	1600,0	-3400,0	32
Создание, охрана и содержание объектов зелёного фонда	-	2320,0	2320,0	-
Обеспечение информацией населения о состоянии окружающей среды	-	80,0	80,0	-
Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы в администрации города Ульяновска»	-	798,8	798,8	-
в том числе:
Организация дополнительного профессионального образования муниципальных служащих в администрации города Ульяновска в соответствии с Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации»	-	228,9	228,9	-
Развитие института стажёрства в администрации города Ульяновска	-	569,9	569,9	-
Субсидии МБУ «Управление делами администрации города Ульяновска» на выполнение муниципального задания (Материально – техническое обеспечение органов местного самоуправления)	183207,0	181505,1	-1701,9	99,1
на реализацию Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 596 «О долгосрочной государственной экономической политике»	-	550,0	550,0	-
субсидии на иные цели МБУ «Управление делами администрации города Ульяновска» предусмотрены на приобретение круглогодичного быстровозводимого модуля в оздоровительный лагерь «Орлёнок»	-	12000,0	12000,0	-
Субсидии МБУ «Управление делами администрации города Ульяновска» на выполнение муниципального задания (Социальное такси)	12024,6	11023,7	-1000,9	91,7
Субсидии МБУ «Редакция газеты «Ульяновск сегодня» на выполнение муниципального задания (издание газет «Ульяновск сегодня» и «Управдом»)	14019,3	14164,8	148,5	101
Расходы на оплату членских взносов в соответствии с соглашениями и договорами, заключенными от имени муниципального образования «город Ульяновск» в Ассоциации, Союзы, Советы	3353,8	3360,2	6,4	100,2
Расходы на оплату исполнительных листов, госпошлины, штрафных санкций и судебной экспертизы	10870,0	12063,3	1193,3	111
Расходы на разработку Стратегии социально-экономического развития муниципального образования «город Ульяновск» до 2030 года»	20000,0	10000,0	-10000,0	50
Резервный фонд	16000,0	16000,0	-	-
Доплаты к пенсиям муниципальных служащих	55076,1	65146,0	10069,9	118,3
Выплаты единовременного социального пособия гражданам, награжденным медалью «За заслуги перед Ульяновском»	15,0	15,0	-	-
Выплаты единовременного денежного пособия лицам, чьё имя занесено в Золотую книгу Почёта	9,0	9,0	-	-
Единовременное социальное пособие лицу, удостоенному звания «Почётный гражданин города Ульяновска»	60,0	60,0	-	-
Субсидии городским организациям по содействию защите прав ветеранов	400,0	910,5	510,5	227,6
Расходы на обслуживание муниципального долга (уплата процентов за кредит)	150221,6	195100,0	44878,4	129,9
Субвенции на финансовое обеспечение расходного обязательства, связанного с определением перечня должностных лиц органов местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об отдельных административных правонарушениях, предусмотренных Кодексом Ульяновской области об административных правонарушениях	46,1	46,1	-	-
Субвенции на проведение на территории Ульяновской области публичных мероприятий	11,2	11,2	-	-
Субвенции на осуществление отдельных полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации	-	0,0	-	-

*в итоговую сумму расходов бюджета на 2014 год были включены расходы на осуществление полномочий в области государственной регистрации актов гражданского состояния в размере 6 856,8 тыс. руб.

Проектом бюджета предусмотрены ассигнования на содержание аппарата управления, на предоставление субсидий бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в сумме 358 441,9 тыс. руб., в том числе:

- МБУ «Редакция газеты Ульяновск сегодня» на издание газет «Ульяновск сегодня» и «Управдом» в сумме 14 164,8 тыс. руб.;

- МБУ «Управление делами администрации города Ульяновска» на материально-техническое обеспечение органов местного самоуправления в сумме 181 505,1 тыс. руб., в том числе ассигнования на субсидии на иные цели в сумме 12 000,0 тыс. руб. на приобретение круглогодичного быстровозводимого модуля в оздоровительный лагерь «Орлёнок» (представлены технические характеристики и планировочное решение комплекса в двухэтажном исполнении).

- МБУ «Управление делами администрации города Ульяновска» для организации оказания на территории муниципального образования «город Ульяновск» услуги социальной поддержки инвалидам и другим мало мобильным группам населения по пользованию специально оборудованным автомобильным транспортом («Социальное такси») в сумме 11 023,7 тыс. руб.

Так же проектом бюджета предусмотрены ассигнования на реализацию 6 муниципальных программ в общей сумме 9 648,8 тыс. руб.:

- муниципальная программа «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в муниципальном образовании «город Ульяновск» в сумме 1000,0 тыс. руб.;

- муниципальная программа «Социальная поддержка населения муниципального образования «город Ульяновск» «Забота», раздел «Здоровый город» в сумме 1 370,0 тыс. руб.;

- муниципальная программа «Обеспечение правопорядка и безопасности на территории муниципального образования «город Ульяновск» в сумме 530,0 тыс. руб.;

- муниципальная программа «Охрана окружающей среды муниципального образования «город Ульяновск» в сумме 4 000,0 тыс. руб.;

- муниципальная программа «Согласие» в сумме 1 950,0 тыс. руб.;

- муниципальная программа «Развитие муниципальной службы в администрации города Ульяновска» в сумме 798,8 тыс. руб.

Администрация Ленинского района города Ульяновска

В проекте бюджета города предусмотрены ассигнования администрации Ленинского района города Ульяновска на 2015 год в общей сумме 27 826,5 тыс. руб., что на 4 850,0 тыс. руб. или 14,8% меньше бюджетных ассигнований, предусмотренных уточнённым бюджетом на 2014г. и составляет 102,1% от потребности (27 254,3 тыс. руб.).

В Таблице №17 представлена структура расходов администрации Ленинского района города Ульяновска.

Таблица №17

тыс. руб.

Наименование расходов	Уточнённый бюджет на 01.07.2014*	Проект бюджета на 2015 год	Отклонение	Предусмотрено бюджетных ассигнований в сравнении с уточнённым бюджетом, %
Всего расходов	32 676,5*	27 826,5	- 4 850,0	85,2
в том числе:
Расходы на содержание аппарата управления	25 331,1	25401,9	70,8	101,3
Муниципальная программа «Содействие самореализации молодёжи в муниципальном образовании «город Ульяновск»	68,8	68,8	0	100
в том числе:
Организация и проведение мероприятий с городской молодёжью в районах города Ульяновска	68,8	68,8	0	100
Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании «город Ульяновск»	91,7	246,1	154,4	268,4
в том числе:
Спортивно-массовая работа по видам спорта	91,7	246,1	154,4	268,4
Муниципальная программа «Обеспечение правопорядка и безопасности на территории муниципального образования «город Ульяновск»	30,0	3,7	- 26,3	12,3
Муниципальная программа «Развитие территориального общественного самоуправления в муниципальном образовании «город Ульяновск»	2 372,3	841,9	- 1 530,4	35,5
из них:
Проведение мероприятий в целях повышения активности населения муниципального образования «город Ульяновск» в деятельности территориального общественного самоуправления	460,0	841,9	381,9	183,0
Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы в администрации города Ульяновска»	-	78,7	78,7	0
в том числе:
Организация дополнительного профессионального образования муниципальных служащих в администрации города Ульяновска в соответствии с Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации»	-	15,4	15,4	0
Развитие института стажёрства в администрации города Ульяновска	-	63,3	63,3	0
Субвенции на финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с организацией и обеспечением деятельности муниципальных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав	4 562,6**	1185,4	- 3 377,2	25,9

* в итоговую сумму расходов бюджета на 2014 год включены расходы на обеспечение условий для развития на территории городского округа физической культуры и массового спорта (проведение городских спортивных мероприятий) в размере 220,0 тыс. руб.

**в итоговую сумму субвенций были включены расходы на осуществление полномочий в области государственной регистрации актов гражданского состояния в размере 1 477,4 тыс. руб.

Проектом бюджета на 2015 год запланирована реализация 5 муниципальных программ на общую сумму 1 239,2 тыс. руб., в том числе:

- муниципальная программа «Содействие самореализации молодёжи в муниципальном образовании «город Ульяновск» на сумму 68,8 тыс. руб.;

- муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании «город Ульяновск» на сумму 246,1 тыс. руб.;

- муниципальная программа «Обеспечение правопорядка и безопасности на территории муниципального образования «город Ульяновск» на сумму 3,7 тыс. руб.;

- муниципальная программа «Развитие территориального общественного самоуправления в муниципальном образовании «город Ульяновск» на сумму 841,9 тыс. руб.;

- муниципальная программа «Развитие муниципальной службы в администрации города Ульяновска» на сумму 78,7 тыс. руб.

Проектом бюджета на 2015 год сумма запланированных ассигнований на программные мероприятия составляет 1 239,2 тыс. руб. или 4,6%.

Администрация Засвияжского района города Ульяновска

В проекте бюджета города предусмотрены ассигнования администрации Засвияжского района города Ульяновска на 2015 год в общей сумме 29 478,1 тыс. руб., что на 7 623,1 тыс. руб. или 20,5% меньше бюджетных ассигнований, предусмотренных уточнённым бюджетом на 2014г. и составляет 104,3% от потребности (28 251,7 тыс. руб.).

В Таблице №18 представлена структура расходов администрации Засвияжского района города Ульяновска.

Таблица №18

тыс. руб.

Наименование расходов	Уточнённый бюджет на 01.07.2014	Проект бюджета на 2015 год	Отклонение	Предусмотрено бюджетных ассигнований в сравнении с уточнённым бюджетом, %
Всего расходов	37 101,2*	29 478,1	- 7 623,1	79,5
в том числе:
Расходы на содержание аппарата управления	25 052,8	25 658,7	605,9	102,5
Муниципальная программа «Содействие самореализации молодёжи в муниципальном образовании «город Ульяновск»	68,8	68,8	0	100
в том числе:
Организация и проведение мероприятий с городской молодёжью в районах города Ульяновска	68,8	68,8	0	100
Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании «город Ульяновск»	91,7	274,8	183,1	299,7
в том числе:
Спортивно-массовая работа по видам спорта	91,7	274,8	183,1	299,7
Муниципальная программа «Обеспечение правопорядка и безопасности на территории муниципального образования «город Ульяновск»	30,0	24,3	- 5,7	81,0
Муниципальная программа «Развитие территориального общественного самоуправления в муниципальном образовании «город Ульяновск»	3 794,7	1 450,6	-2 344,1	38,2
из них:
Проведение мероприятий в целях повышения активности населения муниципального образования «город Ульяновск» в деятельности территориального общественного самоуправления	735,0	1 450,6	715,6	197,4
Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы в администрации города Ульяновска»	-	78,7	78,7	0
в том числе:
Организация дополнительного профессионального образования муниципальных служащих в администрации города Ульяновска в соответствии с Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации»	-	15,4	15,4	0
Развитие института стажёрства в администрации города Ульяновска	-	63,3	63,3	0
Субвенции на финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с организацией и обеспечением деятельности муниципальных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав	7 783,5**	1922,2	-5 861,3	24,7

**в итоговую сумму субвенций были включены расходы на осуществление полномочий в области государственной регистрации актов гражданского состояния в размере 2 400,3 тыс. руб.

Проектом бюджета на 2015 год запланирована реализация 5 муниципальных программ на общую сумму 1 897,2 тыс. руб., в том числе:

- муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании «город Ульяновск» на сумму 274,8 тыс. руб.;

- муниципальная программа «Обеспечение правопорядка и безопасности на территории муниципального образования «город Ульяновск» на сумму 24,3 тыс. руб.;

- муниципальная программа «Развитие территориального общественного самоуправления в муниципальном образовании «город Ульяновск» на сумму 1 450,6 тыс. руб.;

Проектом бюджета на 2015 год сумма запланированных ассигнований на программные мероприятия составляет 1 897,2 тыс. руб. или 6,9%.

Администрация Железнодорожного района города Ульяновска

В проекте бюджета города предусмотрены ассигнования администрации Железнодорожного района города Ульяновска на 2015 год в общей сумме 28 488,1 тыс. руб., что на 3 361,0 тыс. руб. или 10,6% меньше бюджетных ассигнований, предусмотренных уточнённым бюджетом на 2014г. и составляет 100,7% от потребности (28 291,7 тыс. руб.).

В Таблице №19 представлена структура расходов администрации Железнодорожного района города Ульяновска.

Таблица №19

тыс. руб.

Наименование расходов	Уточнённый бюджет на 01.07.2014	Проект бюджета на 2015 год	Отклонение	Предусмотрено бюджетных ассигнований в сравнении с уточнённым бюджетом, %
Всего расходов	31 849,1*	28 488,1	- 3 361,0	89,4
в том числе:
Расходы на содержание аппарата управления	25 660,6	26094,1	433,5	101,7
Муниципальная программа «Содействие самореализации молодёжи в муниципальном образовании «город Ульяновск»	68,8	68,8	0	100
в том числе:
Организация и проведение мероприятий с городской молодёжью в районах города Ульяновска	68,8	68,8	0	100
Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании «город Ульяновск»	91,7	218,5	126,8	238,3
в том числе:
Спортивно-массовая работа по видам спорта	91,7	218,5	126,8	238,3
Муниципальная программа «Обеспечение правопорядка и безопасности на территории муниципального образования «город Ульяновск»	30,0	0,7	- 29,3	2,3
Муниципальная программа «Развитие территориального общественного самоуправления в муниципальном образовании «город Ульяновск»	1 899,9	841,9	1 058,0	44,3
в том числе:
Проведение мероприятий в целях повышения активности населения муниципального образования «город Ульяновск» в деятельности территориального общественного самоуправления	370,0	841,9	471,9	227,5
Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы в администрации города Ульяновска»	-	78,7	78,7	0
в том числе:
Организация дополнительного профессионального образования муниципальных служащих в администрации города Ульяновска в соответствии с Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации»	-	15,4	15,4	0
Развитие института стажёрства в администрации города Ульяновска	-	63,3	63,3	0
Субвенции на финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с организацией и обеспечением деятельности муниципальных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав	3 878,1**	1185,4	-2692,7	30,6

Проектом бюджета на 2015 год запланирована реализация 5 муниципальных программ на общую сумму 1 208,6 тыс. руб., в том числе:

- муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании «город Ульяновск» на сумму 218,5 тыс. руб.;

- муниципальная программа «Обеспечение правопорядка и безопасности на территории муниципального образования «город Ульяновск» на сумму 0,7 тыс. руб.;

Проектом бюджета на 2015 год сумма запланированных ассигнований на программные мероприятия составляет 1 208,6 тыс. руб. или 4,4%.

Администрация Заволжского района города Ульяновска

В проекте бюджета города предусмотрены ассигнования администрации Заволжского района города Ульяновска на 2015 год в общей сумме 27 926,1 тыс. руб., что на 9 829,3 тыс. руб. или 26,1% меньше бюджетных ассигнований, предусмотренных уточнённым бюджетом на 2014г. и составляет 101,9% от потребности (27 412,0 тыс. руб.).

В Таблице № 20 представлена структура расходов администрации Заволжского района города Ульяновска.

Таблица №20

тыс. руб.

Наименование расходов	Уточнённый бюджет на 01.07.2014	Проект бюджета на 2015 год	Отклонение	Предусмотрено бюджетных ассигнований в сравнении с уточнённым бюджетом, %
Всего расходов	37 755,4*	27 926,1	- 9 829,3	73,9
в том числе:
Расходы на содержание аппарата управления	24 557,0	24 130,4	- 426,6	98,3
Муниципальная программа «Содействие самореализации молодёжи в муниципальном образовании «город Ульяновск»	68,8	68,8	0	100
в том числе:
Организация и проведение мероприятий с городской молодёжью в районах города Ульяновска	68,8	68,8	0	100
Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании «город Ульяновск»	91,7	274,5	182,8	299,3
в том числе:
Спортивно-массовая работа по видам спорта	91,7	274,5	182,8	299,3
Муниципальная программа «Обеспечение правопорядка и безопасности на территории муниципального образования «город Ульяновск»	4,0	0,9	- 3,1	22,5
Муниципальная программа «Развитие территориального общественного самоуправления в муниципальном образовании «город Ульяновск»	3 583,4	1 450,6	- 2 132,8	40,4
из них:
Проведение мероприятий в целях повышения активности населения муниципального образования «город Ульяновск» в деятельности территориального общественного самоуправления	715,0	1 450,6	735,6	202,9
Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы в администрации города Ульяновска»	-	78,7	78,7	0
в том числе:
Организация дополнительного профессионального образования муниципальных служащих в администрации города Ульяновска в соответствии с Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации»	-	15,4	15,4	0
Развитие института стажёрства в администрации города Ульяновска	-	63,3	63,3	0
Субвенции на финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с организацией и обеспечением деятельности муниципальных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав	9 175,5**	1922,2	-7 253,3	20,9

**в итоговую сумму субвенций были включены расходы на осуществление полномочий в области государственной регистрации актов гражданского состояния в размере 2 400,2 тыс. руб.

Проектом бюджета на 2015 год запланирована реализация 5 муниципальных программ на общую сумму 1 873,5 тыс. руб., в том числе:

- муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании «город Ульяновск» на сумму 274,5 тыс. руб.;

- муниципальная программа «Обеспечение правопорядка и безопасности на территории муниципального образования «город Ульяновск» на сумму 0,9 тыс. руб.;

Проектом бюджета на 2015 год сумма запланированных ассигнований на программные мероприятия составляет 1 873,5 тыс. руб. или 6,7%.

Комитет дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта администрации города Ульяновска

В проекте бюджета города предусмотрены ассигнования Комитету дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта администрации города Ульяновска на 2015 год в общей сумме 1 126 317,8 тыс. руб., что на 281 044,8 тыс. руб. или 20,0% меньше бюджетных ассигнований, предусмотренных уточнённым бюджетом на 01.07.2014 г. и составляет 58,8% от потребности (1 913 991,6 тыс. руб.).

В Таблице №21 представлена структура расходов Комитета дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта администрации города Ульяновска.

Таблица №21

тыс. руб.

Наименование расходов	Уточнённый бюджет на 01.07.2014	Проект бюджета на 2015 год	Отклонение бюджетных ассигнований на 2015 г. от бюджета 2014г.	Предусмотре-но бюджетных ассигнований в сравнении с бюджетом 2014г., %
Всего расходов	1 407 362,6*	1 126 317,8	- 281 044,8	80,0
в том числе:
Ведомственная целевая программа «Обеспечение организации деятельности Комитета дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта администрации города Ульяновска»	-	441 097,4	441 097,4	-
в том числе:
-раздел «Обеспечение функций органов местного самоуправления, в том числе отраслевых (функциональных) и территориальных органов управления»	-	16 424,9	16 424,9	-
в том числе:
Выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления, в том числе отраслевых (функциональных) и территориальных органов управления и избирательной комиссии	-	15 342,3	15 342,3	-
Обеспечение функций органов местного самоуправления, в том числе отраслевых (функциональных) и территориальных органов управления и избирательной комиссии	-	1 082,6	1 082,6	-
Субсидии на выполнение муниципального задания МБУ «Дорремстрой»(выполнение работ по содержанию автомобильных дорог, капитальному ремонт дворовых территорий, внутриквартальных проездов), в том числе:	-	248 105,7	248 105,7	-
на выполнение капитального ремонта дворовых территорий, внутриквартальных проездов	-	45000,0	45000,0	-
Субсидии на выполнение муниципального задания МБУ «Правый берег», (содержание светофорных объектов, нанесение разметки, искусственные дорожные неровности и др.)	-	54960,1	54960,1	-
Субсидии на выполнение муниципального задания МБУ «Городской центр по благоустройству и озеленению г. Ульяновска»	-	98576,8	98576,8	-
Субсидии на выполнение муниципального задания МБУ "Управление инженерной защиты"	-	23029,9	23029,9	-
Муниципальная программа «Развитие транспортного обслуживания в муниципальном образовании «город Ульяновск»	323 400,0	290 299,8	- 33 100,2	89,8
в том числе:
Обновление городского наземного электрического транспорта, из них:	73 400,0	64 599,8	- 8 800,2	88,0
Мероприятия по совершенствованию транспортного обслуживания инвалидов и других маломобильных групп населения (приобретение низкопольных трамваев и троллейбусов)	-	1 700,0	1 700,0	-
Субсидии на компенсацию недополученных доходов от перевозки граждан городским наземным электрическим транспортом	220 000,0	200 000,0	- 20 000,0	90,9
Субсидии на компенсацию недополученных доходов от перевозки граждан городским регулярным общественным автомобильным транспортом, осуществляемой транспортными средствами категории М3	30 000,0	24 000,0	- 6 000,0	80,0
Муниципальная программа «Развитие дорожного хозяйства и повышение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании «город Ульяновск»	752 714,4**	77 033,4	- 675 681,0	9,8 раза
в том числе:
Строительство, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог и искусственных сооружений на них:	-	77 033,0	77 033,0	-
Строительство автомобильной дороги по 46-му проезду Инженерному	-	1 140,6	1 140,6	-
Строительство автомобильной дороги по 11-му проезду Инженерному	-	303,1	303,1	-
Ремонт автомобильных дорог, в том числе устройство велодорожки	-	68 561,5	68 561,5	-
Разработка ПСД на строительство и капитальный ремонт автомобильных дорог	-	7 000,0	7 000,0	-
Муниципальная программа «Развитие жилищного строительства на территории муниципального образования «город Ульяновск»	-	*85000,0*	*85000,0*	-
в том числе:
строительство объектов транспортной инфраструктуры (строительство автомобильных дорог)	-	85000,0	85000,0	-
Муниципальная программа «Благоустройство муниципального образования «город Ульяновск»	312 049,1**	230 100,0	- 81 949,1	73,7
Из них
-содержание, ремонт сетей уличного освещения, в том числе оплата электроэнергии	105 276,1	112 000,0	6 723,9	106,4
- содержание фонтанов, памятников, пляжей и др.	45 990,4	117600,0	71 609,6	2,6 раза
из них:
- капитальный ремонт мемориального комплекса площади 30-летия Победы	-	97900,0	97900,0	-
Мероприятия по отлову безнадзорных домашних животных, за счет субвенций областного бюджета.	3 208,5	2708,5	- 500,0	84,4
Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы в администрации города Ульяновска»	-	78,7	78,7	-
в том числе:
Организация дополнительного профессионального образования муниципальных служащих в администрации города Ульяновска в соответствии с Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации»	-	15,4	15,4	-
Развитие института стажёрства в администрации города Ульяновска	-	63,3	63,3	-

*в итоговую сумму расходов уточнённого бюджета на 01.07.2014 включены (построчно суммы отсутствуют):

- расходы на содержание аппарата управления Комитета дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта администрации города Ульяновска в размере 15 849,6 тыс. руб.;

- расходы на оплату исполнительных листов, госпошлины, штрафных санкций и судебной экспертизы в размере 141,0 тыс. руб.

** муниципальными программами «Развитие дорожного хозяйства и повышение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании «город Ульяновск» на 2014-2016 годы» и «Благоустройство муниципального образования «город Ульяновск» на 2014-2016 годы» по состоянию на 01.07.2014 г. предусмотрены субсидии на выполнение муниципального задания МБУ «Дорремстрой», МБУ «Правый берег», МБУ «Городской центр по благоустройству и озеленению», МБУ «Управление инженерной защиты» в общей сумме 301 121,6 тыс. руб.

В составе ассигнований, предусмотренных Комитету дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта администрации города Ульяновска, планируются расходы на реализацию ведомственной целевой программы и 5 муниципальных программ:

- ведомственная целевая программа «Обеспечение организации деятельности Комитета дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта администрации города Ульяновска»;

- муниципальная программа «Развитие транспортного обслуживания в муниципальном образовании «город Ульяновск»;

- муниципальная программа «Развитие дорожного хозяйства и повышение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании «город Ульяновск»;

- муниципальная программа «Развитие жилищного строительства на территории муниципального образования «город Ульяновск»;

- муниципальная программа «Благоустройство муниципального образования «город Ульяновск»;

- муниципальная программа «Развитие муниципальной службы в администрации города Ульяновска».

Проектом бюджета на 2015 год предусмотрены субсидии на выполнение муниципального задания муниципальным бюджетным учреждениям в рамках ведомственной целевой программы «Обеспечение организации деятельности Комитета дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта администрации города Ульяновска» и подведомственных ему учреждений», в том числе:

- МБУ «Дорремстрой» в размере 248 105,7 тыс. руб., что на 93 105,7 тыс. руб. или 60% больше по сравнению с уточнённым бюджетом на 01.07.2014 г.;

- МБУ «Правый берег» в размере 54 960,1 тыс. руб., что на 6 912,8 тыс. руб. или 13,8% больше по сравнению с уточнённым бюджетом на 01.07.2014 г.;

- МБУ «Городской центр по благоустройству и озеленению» в размере 98 576,8 тыс. руб., что на 28 002,5 тыс. руб. или 39,7% больше по сравнению с уточнённым бюджетом на 01.07.2014 г.;

- МБУ «Управление инженерной защиты» в размере 23 029,9 тыс. руб., что на 4 470,1 тыс. руб. или 16,3% меньше по сравнению с уточнённым бюджетом на 01.07.2014 г.

Доля программных расходов от общего объема расходов предусмотренных по Комитету составляет 100%.

Кроме того, предусмотрены ассигнования за счёт средств областного бюджета Ульяновской области на финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с организацией отлова безнадзорных домашних животных в сумме 2 708,5 тыс. рублей.

Комитет жилищно-коммунального хозяйства администрации города Ульяновска

В проекте бюджета города предусмотрены ассигнования Комитету жилищно-коммунального хозяйства администрации города Ульяновска на 2015 год в общей сумме 269 559,8 тыс. руб., что на 17 078,6 тыс. руб. или 6% меньше бюджетных ассигнований, предусмотренных уточнённым бюджетом на 01.07.2014 г. и составляет 30,6% от потребности (882 347,0 тыс. руб.). Следует отметить, что в уточнённом бюджете на 01.07.2014 г. учтены ассигнования на реализацию полномочий по осуществлению капитального ремонта дворовых территорий и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов в сумме 15 761,7 тыс. руб. С 01.01.2015 г. данные полномочия будут переданы Комитету дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта администрации города Ульяновска.

В Таблице №22 представлена структура расходов Комитета жилищно-коммунального хозяйства администрации города Ульяновска.

Таблица №22

тыс. руб.

Наименование расходов		Уточнённый бюджет на 01.07.2014	Проект бюджета на 2015 год	Отклонение бюджетных ассигнований на 2015 г. от бюджета 2014г.	Предусмо-трено бюджетных ассигнова-ний в сравнении с бюджетом 2014г., %
Всего расходов		286 638,4*	269 559,8	- 17 078,6	94,0
в том числе:
Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования «город Ульяновск»		227 755,3	245 150,1	17 394,8	107,6
из них:
раздел «Обеспечение функций органов местного самоуправления в сфере ЖКХ»		-	24560,4	24560,4	-
в том числе:
Выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления, в том числе отраслевых (функциональных) и территориальных органов управления и избирательной комиссии		-	22496,2	22496,2	-
Обеспечение функций органов местного самоуправления, в том числе отраслевых (функциональных) и территориальных органов управления и избирательной комиссии		-	2064,2	2064,2	-
*Муниципальное бюджетное учреждение «Управление гражданской защиты города Ульяновска»*		67 714,7	*72515,1*	*4 800,4*	107,1
Субсидии на выполнение муниципального задания		59 995,8	64796,1	4 800,3	108,0
Субсидии на иные цели (приобретение комплексной системы экстренного оповещения в рамках исполнения долгосрочного контракта от 16.09.2013 №122-13 на 2013-2015 годы )		7 718,9	7719,0	0,1	100,0
Субсидии на выполнение муниципального задания муниципального бюджетного учреждения «Контакт центр при Главе города Ульяновска», в том числе:		15 126,2	15973,3	847,1	105,6
Субсидии на выполнение муниципального задания муниципального бюджетного учреждения «Дирекция единого заказчика», в том числе:		2 866,9	3342,7	475,8	116,6
*Муниципальное бюджетное учреждение «Городская специализированная похоронная служба г. Ульяновска»*		13 362,2	19576,2	6 214,0	146,5
Субсидии на выполнения муниципального задания		13 362,2	18385,2	5 023,0	137,6
Субсидии на иные цели (приобретение специализированной техники)		-	1191,0	1191,0	-
*Капитальный ремонт жилищного фонда*		-	76893,0	76893,0	-
из них:
Капитальный ремонт крыш многоквартирных домов (долгосрочный контракт 2014-2015 годы)		-	28299,4	28299,4	-
Капитальный ремонт фасадов многоквартирных домов (долгосрочный контракт 2014-2015 годов)		-	11339,0	11339,0	-
Капитальный ремонт жилищного фонда по решению судебных инстанций		-	33878,8	33878,8	-
Капитальный ремонт жилищного фонда		-	3375,8	3375,8	-
Установка приборов учёта коммунальных ресурсов и узлов погодного регулирования		-	2000,0	2000,0	-
*Благоустройство*		-	*6100,0*	*6100,0*	-
из них:
	Утилизация отходов (мусора от уборки территории) собираемых жителями, организациями во время субботников с внутриквартальных и озелёненных территорий	-	6000,0	6000,0	-
	*Развитие инженерной инфраструктуры*	45 472,5	*23771,2*	*- 21 701,3*	52,3
	в том числе:
	Изыскательские работы по доразведке запасов подземных вод Свияжского месторождения	-	20000,0	20000,0	-
	Проведение работ по газификации	-	3771,2	3771,2	-
	Муниципальная программа «Развитие жилищного строительства на территории муниципального образования «город Ульяновск»	12 721,8	12 000,0	- 721,8	94,3
	в том числе:
	Обеспечение земельных участков инженерной инфраструктурой в целях предоставления многодетным семьям (строительство инженерных сетей жилых кварталов в с.Карлинское, в с. Луговое, в р.п. Ишеевка, в квартале «Г» по пр-ту Дружбы народов г.Ульяновска)	-	12 000,0	12 000,0	-
	Муниципальная программа «Развитие территориального общественного самоуправления»	1 248,2	12 160,0	10 911,8	9,7 раза
	Создание условий исполнения ТОС в городе Ульяновске уставной деятельности, осуществления собственных инициатив по вопросам местного значения	-	11 880,0	11 880,0	-
	Информационное обеспечение деятельности территориальных общественных самоуправлений в муниципальном образовании «город Ульяновск»	28,2	280,0	251,8	9,9 раза
	Муниципальная программа «Обеспечение правопорядка и безопасности на территории муниципального образования «город Ульяновск»	-	150,0	150,0	-
	Изготовление, установление и бесплатное распространение продукции профилактического и информационного характера по вопросам профилактики нарушений правил пожарной безопасности, безопасности людей на водных объектах	-	150,0	150,0	-
	Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы в администрации города Ульяновска»	-	78,7	78,7	-
	в том числе:
	Организация дополнительного профессионального образования муниципальных служащих в администрации города Ульяновска в соответствии с Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации»	-	15,4	15,4	-
	Развитие института стажёрства в администрации города Ульяновска	-	63,3	63,3	-
	Внепрограммные мероприятия	21,0	21,0	0,0	100,0
	в том числе:
	Финансовое обеспечение установление нормативов потребления населением твёрдого топлива, за счёт средств областного бюджета Ульяновской области	21,0	21,0	0,0	100,0

* в итоговую сумму расходов уточнённого бюджета на 01.07.2014 г. включены (построчно суммы отсутствуют):

- расходы на содержание аппарата Комитета жилищно-коммунального хозяйства администрации города Ульяновска в размере 23 352,2 тыс. руб.;

- расходы на погашение кредиторской задолженности по капитальному ремонту и ремонту дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов (средства областного бюджета Ульяновской области) в размере 15 761,7 тыс. руб.;

- расходы по краткосрочному плану реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории муниципального образования «город Ульяновск» на 2014 год в размере 5 178,2 тыс. руб.;

- расходы на проведение аварийно-восстановительных работ жилого дома по ул. Полбина д.28 (средства резервного фонда) в размере 600,0 тыс. руб.

Проектом бюджета на 2015 год планируются расходы на реализацию 5 муниципальных программ:

- «Развитие жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования «город Ульяновск»;

- «Развитие жилищного строительства муниципального образования «город Ульяновск»;

- «Развитие территориального общественного самоуправления в муниципальном образовании «город Ульяновск»;

- «Обеспечение правопорядка и безопасности на территории на территории муниципального образования «город Ульяновск»;

- «Развитие муниципальной службы в администрации города Ульяновска».

Доля программных расходов от общего объёма расходов, предусмотренных по Комитету жилищно-коммунального хозяйства администрации города Ульяновска составляет 100%.

Кроме того, предусмотрены ассигнования за счёт средств областного бюджета Ульяновской области на финансовое обеспечение установление нормативов потребления населением твёрдого топлива, за счёт средств областного бюджета Ульяновской области в сумме 21,0 тыс. рублей.

Контрольно-счётная палата муниципального образования «город Ульяновск»

В проекте бюджета города предусмотрены ассигнования на содержание Контрольно-счётной палаты муниципального образования «город Ульяновск» на 2015 год в общей сумме 13 144,5 тыс. руб., что на 250,2 тыс. руб. или 1,9% больше бюджетных ассигнований, предусмотренных уточнённым бюджетом на 2014г. и составляет 92,7% от потребности (14 172,1 тыс. руб.).

В Таблице №23 представлена структура расходов Контрольно-счётной палаты муниципального образования «город Ульяновск».

Таблица №23

тыс. руб.

Наименование расходов	Уточнённый бюджет на 01.07.2014	Проект бюджета на 2015 год	Отклонение	Предусмотрено бюджетных ассигнований в сравнении с уточненным бюджетом, %
Всего расходов	12 894,3	13 144,5	250,2	101,9
в том числе:
Расходы на содержание председателя Контрольно-счётной палаты и его заместителя	2 263,1	3 126,0	862,9	138,1
Расходы на содержание работников аппарата управления Контрольно-счётной палаты	10 631,2	10 018,5	- 612,7	94,2

Управление культуры и организации досуга населения администрации города Ульяновска

В проекте бюджета предусмотрены ассигнования Управлению культуры и организации досуга населения администрации города Ульяновска на 2015 год в общей сумме 399 717,4 тыс. руб., что на 57 425,9 тыс. руб. или 16,8% выше бюджетных ассигнований, предусмотренных первоначальным бюджетом на 2014г. и составляет 84,7% от потребности (471 846,7 тыс. руб.)

В Таблице №24 представлена структура расходов Управления культуры и организации досуга населения администрации города Ульяновска.

Таблица №24

тыс. руб.

Наименование расходов	Бюджет 2014г. в первоначальной редакции	Проект бюджета на 2015 год	Отклонение бюджетных ассигнований на 2015г. от бюджета 2014г.	Предусмотре-но бюджетных ассигнований на 2015г. в сравнении с бюджетом 2014г., %
Всего расходов:	342 291,5*	399 717,4	57 425,9	116,8
в том числе:
Ведомственная целевая программа «Обеспечение организации деятельности учреждений культуры, архивного дела, дополнительного образования детей в сфере культуры в муниципальном образовании «город Ульяновск»	-	388 025,1	388 025,1	-
Расходы на содержание аппарата управления	-	8359,2	8359,2	-
Расходы на содержание централизованной бухгалтерии	-	8672,6	8672,6	-
Расходы на содержание муниципального казённого учреждения «Ульяновский городской архив»	-	8747,2	8747,2	-
Субсидии на выполнение муниципального задания	-	344617,4	344617,4	-
Субсидии на иные цели	-	17628,7	17628,7	-
Муниципальная программа «Развитие культуры в муниципальном образовании «город Ульяновск»	10 065,2	10 935,6	870,4	108,6
в том числе:
Организация досуга населения муниципальными учреждениями культуры клубного типа	3 161,9	4 200,3	1 038,4	132,8
в том числе:
Культурный обмен и сотрудничество муниципальных учреждений культуры клубного типа	270,0	231,0	-39,0	85,6
Модернизация и укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений культуры клубного типа	1 077,0	350,0	-727,0	32,5
Текущий и капитальный ремонт зданий муниципальных учреждений культуры клубного типа	1 814,9	3 619,3	-1 804,4	199,4
из них:
- ДК с. Б.Ключ	-	3 050,0	3 050,0	-
Развитие архивного дела	109,6	63,9	-45,7	58,3
в том числе:
Текущий и капитальный ремонт здания Муниципального казенного учреждения «Ульяновский городской архив»	109,6	43,9	-65,7	40,0
Материально-техническое оснащение Муниципального казенного учреждения «Ульяновский городской архив»	-	20,0	20,0	-
Развитие дополнительного образования детей в сфере искусства и культуры	2 271,4	1 940,4	-331,0	85,4
в том числе:
Поддержка одарённых обучающихся муниципальных детских школ искусств:	911,4	680,0	-231,4	74,6
Модернизация и укрепление материально-технической базы муниципальных детских школ искусств	480,0	130,0	-350,0	27,1
Текущий и капитальный ремонт зданий муниципальных детских школ искусств	880,0	1 130,4	250,4	128,5
Развитие централизованной библиотечной системы	3 379,0	3 732,0	353,0	110,4
в том числе:
Проведение мероприятий, направленных популяризацию чтения и привлечение читателей	-	89,5	89,5	-
Обновление библиотечных фондов муниципального бюджетного учреждения культуры «Централизованная библиотечная система»	2 000,0	2 000,0	-	100,0
Модернизация и укрепление материально-технической базы муниципальных библиотек	-	300,0	300,0	-
Текущий и капитальный ремонт зданий муниципальных библиотек	563,3	1 274,0	710,7	226,2
Развитие общественного пространства муниципального автономного учреждения культуры «Владимирский сад»	409,6	330,0	-79,6	80,6
в том числе:
Подготовительные мероприятия к открытию паркового сезона	139,6	100,0	-39,6	71,6
Модернизация и укрепление материально-технической базы муниципального автономного учреждения культуры «Владимирский сад»	220,0	230,0	10,0	104,5
Ремонтные работы в зданиях муниципального автономного учреждения культуры «Владимирский сад»	50,0	-	-50,0	-
Развитие кадрового потенциала отрасли культура	157,3	200,5	43,2	127,5
Создание условий для повышения качества и разнообразия услуг, предоставляемых в сфере культуры	281,6	205,5	-76,1	73,0
Реализация мер социальной поддержки населения муниципального образования «город Ульяновск»	188,7	263,0	74,3	139,4
в том числе:
Мера социальной поддержки отдельных категорий специалистов, постоянно или преимущественно проживающих в муниципальном образовании «город Ульяновск»	60,0	60,0	-	100,0
Ежемесячная денежная выплата отдельным категориям специалистов муниципальных учреждений культуры муниципального образования «город Ульяновск» в целях компенсации части расходов за содержание занимаемой общей площади жилых помещений, а также на оплату услуг по отоплению и освещению, а в жилых домах, не имеющих центрального отопления, на приобретение и доставку топлива	128,7	128,7	-	100,0
Субвенции на финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с реализацией Закона Ульяновской области от 2 мая 2012 года № 49-ЗО «О мерах социальной поддержки отдельных категорий молодых специалистов на территории Ульяновской области»	79,8	74,3	-5,5	93,1
Муниципальная программа «Обеспечение правопорядка и безопасности на территории муниципального образования «город Ульяновск»	-	250,0	250,0	-
Муниципальная программа «Согласие»	-	428,0	428,0	-
Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы в администрации города Ульяновска»	-	78,7	78,7	-

*в итоговую сумму расходов бюджета 2014 года включены расходы на реализацию функций органов местного самоуправления муниципального образования «город Ульяновск» в сумме 314 689,6 тыс. руб. и расходы на другие вопросы в области культуры и кинематографии в сумме 17 456,9 тыс. руб. (9 200,8 тыс. руб.- расходы на содержание аппарата, 8 256,1 тыс. руб.- централизованной бухгалтерии)

В составе ассигнований проекта бюджета на 2015 год Управлению культуры предусмотрены ассигнования в форме предоставления субсидий на выполнение муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг и в форме иных субсидий на содержание 16 подведомственных учреждений культуры и дополнительного образования детей, а также ассигнования, планируемые по смете расходов Управления на проведение городских праздничных мероприятий, на содержание аппарата управления, централизованной бухгалтерии и МКУ «Ульяновский городской архив».

Управлению культуры предусмотрены средства на реализацию ведомственной целевой программы и 4-х муниципальных программ:

¾ Ведомственная целевая программа «Обеспечение организации деятельности учреждений культуры, архивного дела, дополнительного образования детей в сфере культуры в муниципальном образовании «город Ульяновск» в сумме 388 025,1 тыс. руб.;

¾ Муниципальная программа «Развитие культуры в муниципальном образовании «город Ульяновск» в сумме 10 935,6 тыс. руб.;

¾ Муниципальная программа «Обеспечение правопорядка на территории муниципального образования «город Ульяновск» в сумме 250,0 тыс. руб.;

¾ Муниципальная программа «Согласие» в сумме 428,0 тыс. руб.;

¾ Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы в администрации города Ульяновска» в сумме 78,7 тыс. руб.

Доля программных расходов из общего объёма расходов, предусмотренных Управлению культуры, составляет 100,0% от планируемых ассигнований.

Управление по реализации социально значимых программ и проектов администрации города Ульяновска

В проекте бюджета города предусмотрены ассигнования Управлению по реализации социально значимых программ и проектов администрации города Ульяновска на 2015 год в общей сумме 147 841,6 тыс. руб., что на 32 357 тыс. руб. или 18 % меньше бюджетных ассигнований, предусмотренных первоначальным бюджетом на 2014г. и составляет 175,5% от потребности собственных средств (84 223,9 тыс. руб.).

В Таблице №25 представлена структура расходов Управлению по реализации социально значимых программ и проектов администрации города Ульяновска.

Таблица №25 тыс. руб.

Наименование расходов	Бюджет 2014г. в первоначальной редакции	Проект бюджета на 2015 год	Отклонение бюджетных ассигнований на 2015 г. от бюджета 2014г.	Предусмотрено бюджетных ассигнований в сравнении с бюджетом 2014г., %
Всего расходов:	180 198,6*	147 841,6	- 32 357,0	82
Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы в администрации города Ульяновска»	-	78,7	78,7	-
в том числе:
Организация дополнительного профессионального образования муниципальных служащих в администрации города Ульяновска в соответствии с Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации»	-	15,4	15,4	-
Развитие института стажёрства в администрации города Ульяновска	-	63,3	63,3	-
Муниципальная программа «Обеспечение правопорядка и безопасности на территории муниципального образования «город Ульяновск»	10,0	12,0	2,0	120
в том числе:
Изготовление и бесплатное распространение печатной продукции профилактического и информационного характера (буклетов, листовок сувенирных ленточек) по вопросам профилактики наркомании	10,0	12,0	2,0	120
Муниципальная программа «Социальная поддержка населения муниципального образования «город Ульяновск» «Забота»	90 902,4*	74 088,4	- 16 814,0	81,5
в том числе:
Раздел «Семья и дети» муниципальной программы «Социальная поддержка населения муниципального образования «город Ульяновск» «Забота»	2 629,75	1 610,8	- 1 018,95	61,2
в том числе:
Организация работы по проведению мероприятий для детей, семей с детьми, с общественными организациями, объединениями, советами, клубами	55,0	1 610,8	1 555,8	2928,7
Раздел «Повышение качества жизни ветеранов, инвалидов и граждан пожилого возраста муниципальной программы «Социальная поддержка населения муниципального образования «город Ульяновск» «Забота»	2 081,0	2 100,0	19,0	100,9
в том числе:
Мероприятия по созданию благоприятных условий для реализации интеллектуальных и культурных потребностей инвалидов, ветеранов и граждан пожилого возраста	1 116,0	540,0	- 576,0	48,4
Мероприятия по улучшению социально-экономического положения инвалидов, ветеранов и пожилых граждан	965,0	1 560,0	595,0	161,6
Раздел «Реализация мер социальной поддержки населения муниципального образования «город Ульяновск, утвержденных Решением Ульяновской Городской Думы от 21.12.2012 N 223 «Об утверждении Программы дополнительных мер социальной поддержки отдельным категориям граждан на территории муниципального образования «город Ульяновск» «Забота» (далее - Программа мер социальной поддержки)» муниципальной программы «Социальная поддержка населения муниципального образования «город Ульяновск» «Забота»	69 588,55	53 345,5	- 16 243,05	76,6
в том числе:
Единовременная денежная выплата инвалидам I, II групп, передвигающимся при помощи кресла-коляски, детям-инвалидам, передвигающимся при помощи кресла-коляски, на реконструкцию, переустройство и (или) перепланировку жилого помещения, и (или) на приобретение и (или) установку оборудования для обеспечения беспрепятственного доступа в индивидуальный жилой дом и (или) жилое помещение в многоквартирном жилом доме, в котором они проживают (п. 1.1 Программы мер социальной поддержки)	1 523,0	1 065,8	- 457,2	70
Единовременная денежная выплата инвалидам с хроническими заболеваниями почек, нуждающимся в процедуре гемодиализа, на проезд к месту лечения и обратно (п. 1.2 Программы мер социальной поддержки)	826,0	863,8	37,8	104,6
Единовременная денежная выплата на реабилитацию ребенка-инвалида посредством иппотерапии одному из родителей или иному законному представителю, который совместно проживает с ребенком-инвалидом (п. 1.4 Программы мер социальной поддержки)	1 218,0	1 644,3	426,3	135
Единовременная денежная выплата на каждого ребенка - учащегося выпускного класса образовательной организации среднего общего образования следующим категориям граждан, среднедушевой доход семьи которых ниже величины прожиточного минимума, установленного Правительством Ульяновской области в расчете на душу населения на день обращения (п. 2.2 Программы мер социальной поддержки)	259,0	243,6	- 15,4	94,1
Единовременная денежная выплата на каждого ребенка-учащегося образовательной организации среднего общего образования на подготовку к учебному году следующим категориям граждан, среднедушевой доход семьи которых ниже величины прожиточного минимума, установленного Правительством Ульяновской области в расчете на душу населения на день обращения (п. 2.3 Программа мер социальной поддержки)	4 466,0	4 060,0	- 406,0	90,9
Единовременная денежная выплата одному из родителей или законному представителю, совместно проживающему с ребенком-инвалидом с нарушениями опорно-двигательного аппарата на проезд к месту лечения в учреждения здравоохранения, расположенные на территории муниципального образования "город Ульяновск", по направлению врача государственного учреждения здравоохранения, расположенного на территории муниципального образования "город Ульяновск" (п. 2.7 Программы мер социальной поддержки)	1 827,0	1 644,3	- 182,7	90
Реализация меры социальной поддержки в форме единовременной денежной выплаты беременным женщинам, признанным малоимущими в порядке, установленном Правительством Ульяновской области (п.3.1 Программы мер социальной поддержки)	1 928,5	669,9	- 1 258,6	34,7
Единовременная денежная выплата гражданам, достигшим 100-летнего и более возраста ко дню рождения (п. 4.4 Программы мер социальной поддержки)	178,0	121,8	- 56,2	68,4
Единовременная денежная выплата гражданам, освободившимся из мест лишения свободы и обратившимся за выплатой в течение 3 месяцев со дня освобождения (п. 4.5 Программы мер социальной поддержки)	1 522,0	974,4	- 547,6	64
Единовременная денежная выплата гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации (п. 4.8 Программы мер социальной поддержки)	13 461,37	18 523,8	5 062,43	137,6
Компенсация расходов на оплату жилых помещений и коммунальных услуг в муниципальном образовании «город Ульяновск» (п. 4.9 Программы мер социальной поддержки)	15 153,88	10 300,0	- 4 853,88	67,9
Единовременная социальная выплата работникам муниципальных учреждений муниципального образования «город Ульяновск» по основному месту работы, за счет средств бюджета муниципального образования «город Ульяновск» на приобретение жилья, приобретаемого в жилых домах, введенных в эксплуатацию не ранее 1 января 2012 года с привлечением средств ипотечных кредитов (займов) (п. 5.6 Программы мер социальной поддержки)	2 100,0	2 400,0	300,0	114,3
Единовременная социальная выплата муниципальным служащим муниципального образования «город Ульяновск» по основному месту работы, постоянно проживающих на территории муниципального образования «город Ульяновск» в форме предоставления за счет средств бюджета муниципального образования «город Ульяновск» на приобретение жилья, приобретаемого в жилых домах, введенных в эксплуатацию не ранее 1 января 2012 года с привлечением средств ипотечных кредитов (займов) (п. 5.7 Программы мер социальной поддержки)	3 150,0	3 300,0	150,0	104,8
Единовременная денежная выплата одному из родителей или иному законному представителю, среднедушевой доход семьи которого на день обращения ниже величины прожиточного минимума, установленного Правительством Ульяновской области, который не состоит в браке и воспитывает ребенка (детей) в возрасте от полутора до трех лет, на каждого ребенка (п. 2.4 Программы мер социальной поддержки)	1 600,0	730,8	- 869,2	45,7
Ежемесячная денежная выплата студентам очной формы обучения, обучающимся по дополнительной профессиональной программе «Сестра милосердия» в имеющих государственную аккредитацию и лицензию на осуществление образовательной деятельности профессиональных образовательных организациях, расположенных на территории муниципального образования «город Ульяновск» (п. 5.11 Программы мер социальной поддержки)	1 224,0	1 224,0	-	-
Единовременная денежная выплата семьям, в которых дети родились в День России 12 июня (п. 2.9 Программы мер социальной поддержки)	-	504,0	504,0	-
Единовременная денежная выплата участникам, инвалидам Великой Отечественной войны, солдатам последнего военного призыва к празднованию 70-летия Победы в Великой Отечественной войне (п. 4.10 Программы мер социальной поддержки)	-	5 075,0	5 075,0	-
Раздел «Обеспечение функций органов местного самоуправления в том числе отраслевых (функциональных) и территориальных органов управления»	-	14 208,1	14 208,1	-
в том числе:
Выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления, в том числе отраслевых (функциональных) и территориальных органов управления и избирательной комиссии	-	12 959,8	12 959,8	-
Обеспечение функций органов местного самоуправления, в том числе отраслевых (функциональных) и территориальных органов управления и избирательной комиссии	-	1 248,3	1 248,3	-
Раздел «Представление отдельных мер социальной поддержки (решение Ульяновской Городской Думы от 26.11.2008 N 189 «Об утверждении Положения «О звании «Почетный гражданин города Ульяновска»)» муниципальной программы «Социальная поддержка населения муниципального образования «город Ульяновск» «Забота»	-	2 824,0	1 234,9	-
в том числе:
Ежемесячное денежное пособие Почетным гражданам города Ульяновска	-	2 814,0	2 814,0	-
Единовременное денежное пособие вдове Почетного гражданина	-	10,0	10,0	-
Внепрограммные мероприятия:	89 286,2	73 662,5	- 15 623,9	82,5
в том числе:
Субвенции на финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с осуществлением ежемесячной денежной выплаты на обеспечение проезда детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся в муниципальных образовательных организациях, на городском, пригородном, в сельской местности на внутрирайонном транспорте (кроме такси), а также проезда один раз в год к месту жительства и обратно к месту обучения	2 836,3	2 125,0	- 711,3	74,9
Субвенции на финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с осуществлением ежемесячной выплаты на содержание ребёнка в семье опекуна (попечителя) и приёмной семье, а также по осуществлению выплаты вознаграждения, причитающегося приёмному родителю	86 449,9	71 537,5	- 14 912,4	82,7

*в указанную сумму ассигнований включены суммы ранее не входившие в муниципальную программу «Социальная поддержка населения муниципального образования «город Ульяновск» «Забота»:

- предоставление отдельных мер социальной поддержки -1 589,1 тыс. руб.

- другие вопросы в области социальной политики – 15 014,0 тыс. руб., в т.ч. расходы на содержание аппарата – 14 565,4 тыс. руб.

Проектом бюджета предусмотрены ассигнования на реализацию 3-х муниципальных программ в общей сумме 74 179,1 тыс. руб.:

- «Социальная поддержка населения муниципального образования «город Ульяновск» «Забота».

В составе данной программы предусмотрены ассигнования на:

- реализацию 19 мер социальной поддержки отдельных категорий граждан, из которых 18 являются публичными нормативными обязательствами;

- реализацию мероприятий в области социальной политики, в том числе:

- вручение памятного подарка от Главы города родителям при регистрации рождения ребенка в отделах ЗАГС, организацию и проведение мероприятий для женщин-участниц акции «Роди патриота в день России» с вручением подарков от Главы города, проведение мероприятий для семей с детьми в рамках акции «Помоги собраться в школу, организацию и проведение новогодних мероприятий для детей из малоимущих семей, организацию и проведение социально – значимых мероприятий к памятным датам с вручением подарка (День семьи, День отца, День матери и п.п.);

- организацию работы по проведению мероприятий с общественными объединениями ветеранов, вручение подарков ко Дню Победы, к юбилеям участников Великой отечественной войны.

- на содержание аппарата управления.

- Обеспечение правопорядка и безопасности на территории муниципального образования «город Ульяновск».

- Развитие муниципальной службы в администрации города Ульяновска.

Проектом бюджета предусмотрены ассигнования за счёт средств областного бюджета Ульяновской области на внепрограммные мероприятия в общей сумме 73 662,5 тыс. руб.:

- субвенции на финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с осуществлением ежемесячной денежной выплаты на обеспечение проезда детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся в муниципальных образовательных организациях, на городском, пригородном, в сельской местности на внутрирайонном транспорте (кроме такси), а также проезда один раз в год к месту жительства и обратно к месту обучения;

- субвенции на финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с осуществлением ежемесячной выплаты на содержание ребёнка в семье опекуна (попечителя) и приёмной семье, а также по осуществлению выплаты вознаграждения, причитающегося приёмному родителю.

Доля программных расходов в проекте бюджета составляет 50 %.

Комитет по развитию предпринимательства, потребительского рынка и защите прав потребителей администрации города Ульяновска

В проекте бюджета города предусмотрены ассигнования Комитету по развитию предпринимательства, потребительского рынка и защите прав потребителей администрации города Ульяновска на 2015 год в общей сумме 23 609,8 тыс. руб., что на 653,5 тыс. руб. или 2,9% больше бюджетных ассигнований, предусмотренных уточнённым бюджетом на 2014г. и составляет 36,3% от потребности (65 042,5 тыс. руб.).

В Таблице №26 представлена структура расходов Комитета по развитию предпринимательства, потребительского рынка и защите прав потребителей администрации города Ульяновска.

Таблица №26

тыс. руб.

Наименование расходов	Уточнённый бюджет на 01.07.2014	Проект бюджета на 2015 год	Отклонение	Предусмотрено бюджетных ассигнований в сравнении с уточнённым бюджетом, %
Всего расходов	22 956,3	23 609,8	653,5	102,9
в том числе:
Расходы на содержание аппарата управления	9 050,3	8 531,1	- 519,2	94,3
Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы в администрации города Ульяновска»	-	78,7	78,7	-
в том числе:
Организация дополнительного профессионального образования муниципальных служащих в администрации города Ульяновска в соответствии с Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации»	-	15,4	15,4	-
Развитие института стажёрства в администрации города Ульяновска	-	63,3	63,3	-
Муниципальная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании «город Ульяновск»	13 906,0	15 000,0	1 094,0	107,9
Подпрограмма «Развитие малого и среднего предпринимательства в городе Ульяновске»	13 843,0	15 000,0	1 157,0	121,7
Предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства	12 323,0	10 000,0	- 2 323,0	81,1
Субсидии АНО «Ульяновский центр развития предпринимательства» в целях финансового обеспечения (возмещения) части затрат, связанных с расходами по безвозмездному оказанию консультационных услуг субъектам малого и среднего предпринимательства	1 500,0	4 980,0	3 480,0	332,0
Информационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства, пропаганда и популяризация предпринимательской деятельности	20,0	20,0	0	100
Подпрограмма «Ульяновск. Гостеприимство»	63,0	-	-63,0	0
Создание положительного туристического имиджа города Ульяновска	63,0	-	-63,0	0
Субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства на развитие гостиничного, ресторанного и туристического бизнеса	-	-	-	-

Проектом бюджета на 2015 год запланирована реализация 2 муниципальных программ на общую сумму 15 078,7 тыс. руб., в том числе:

- муниципальная программа «Развитие муниципальной службы в администрации города Ульяновска» на сумму 78,7 тыс. руб.;

- муниципальная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании «город Ульяновск» на сумму 15 000,0 тыс. руб.

Проектом бюджета на 2015 год сумма запланированных ассигнований на программные мероприятия составляет 15 078,7 тыс. руб. или 63,9% от запланированных ассигнований.

Управление образования администрации города Ульяновска

В проекте бюджета ассигнования Управлению образования администрации города Ульяновска предусмотрены на 2015 год в общей сумме 3 912 019,4 тыс. руб., что на 327 252,8 тыс. руб. или 7,7 % меньше бюджетных ассигнований, предусмотренных уточнённым бюджетом на 2014г.

Доля программных расходов, предусмотренных Управлению образования администрации города Ульяновска, составляет 100,0 % от планируемых ассигнований.

В Таблице №27 представлена структура расходов Управления образования администрации города Ульяновска.

Таблица №27

тыс. руб.

Наименование расходов	Уточнённый бюджет на 01.07.2014	Проект бюджета на 2015 год	Отклонение бюджетных ассигнований на 2015г. от бюджета 2014г.	Предусмотре-но бюджетных ассигнований на 2015г. в сравнении с бюджетом 2014г., %
Всего расходов	4 239 272,2*	3 912 019,4	- 327 252,8	92,3
в том числе:
Ведомственная целевая программа «Обеспечение организации деятельности Управления образования администрации города Ульяновска и подведомственных образовательных организаций»	-	3 753 193,2	3 753 193,2	-
в том числе:
Расходы на содержание аппарата Управления	-	27 059,2	27 059,2	-
Расходы на содержание централизованной бухгалтерии	-	80 390,4	80 390,4	-
Субсидии на выполнение муниципального задания	-	1 012 923,3	1 012 923,3	-
Иные субсидии	-	65 753,0	65 753,0	-
Муниципальная программа «Развитие и модернизация образования в муниципальном образовании «город Ульяновск»	277 660,4	155 747,5	- 121 912,9	56,1
Раздел программы «Развитие и модернизация дошкольного образования в муниципальном образовании «город Ульяновск»	58 031,6	15 000,0	- 43 031,6	25,8
в том числе:
Приобретение и установка оборудования в зданиях образовательных организаций, благоустройство территории (пристрой к СОШ в с.Отрада)	-	15 000,0	15 000,0	-
Открытие дополнительных групп в действующих детских садах	8 000,0	-	- 8 000,0	-
Ремонт зданий муниципальных дошкольных образовательных организаций, находящихся в аварийном состоянии, с приобретением и установкой оборудования, благоустройством территории	39 128,0	-	- 39 128,0	-
Раздел программы «Здоровые дети»	15 943,7	13 054,1	- 2 889,6	81,9
в том числе:
Обеспечение обучающихся 1 - 4 классов муниципальных общеобразовательных организаций муниципального образования «город Ульяновск» молоком для питания детей дошкольного и школьного возраста, ГОСТ Р 52783-2007	8 797,0	7 700,0	- 1 097,0	87,5
Обеспечение функционирования и развития спортивно-оздоровительных центров при муниципальных общеобразовательных организациях	4 146,7	4 354,1	207,4	105,0
Проведение конкурсов проектов «Здоровый детский сад» среди дошкольных образовательных организаций города Ульяновска; «Здоровая школа» среди общеобразовательных организаций города Ульяновска; «Здоровый ребёнок» среди организаций дополнительного образования детей города Ульяновска	3 000,0	1 000,0	- 2 000,0	33,3
Раздел программы «Развитие инфраструктуры муниципальных образовательных организаций, улучшение материально-технической базы»	79 357,5	21 000,0	-58 357,5	26,5
в том числе:
Замена оконных блоков в дошкольных образовательных организациях города Ульяновска	7 877,0	5 000,0	- 2 877,0	63,5
Замена оконных блоков в общеобразовательных организациях города Ульяновска	70 480,5	15 000,0	- 55 480,5	21,3
Раздел программы «Доступная среда»	16 699,7	4 000,0	- 12 699,7	23,9
в том числе:
Создание в образовательных организациях универсальной безбарьерной среды, оснащение специальным оборудованием Обустройство бассейнов дошкольных образовательных организаций для предоставления услуги по плаванию детей-инвалидов с нарушениями опорнодвигательного аппарата	10 000,0	3 000,0	- 7 000,0	30
Раздел программы «Реализация дополнительных мер социальной поддержки отдельных категорий граждан», утвержденных решением Ульяновской Городской Думы от 21.12.2012 № 223 «Об утверждении Программы дополнительных мер социальной поддержки отдельных категорий граждан в муниципальном образовании «город Ульяновск» «Забота»	106 627,9	93 334,7	- 13 293,2	87,5
в том числе:
Мера социальной поддержки малообеспеченных семей, многодетных семей и семей, находящихся в социально опасном положении, чьи дети обучаются в муниципальных общеобразовательных организациях, расположенных на территории муниципального образования «город Ульяновск» в виде предоставления ежедневного горячего одно-разового бесплатного питания во время образовательного процесса в муниципальных общеобразовательных организациях, расположенных на территории муниципального образования «город Ульяновск», в которых обучаются дети	78 203,0	72 000,0	- 6 203,0	92,1
Предоставление ежедневного одноразового бесплатного питания работникам муниципальных образовательных организаций, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования, расположенных на территории муниципального образования «город Ульяновск», из числа воспитателей, младших воспитателей, помощников воспитателей в период работы организации	17 151,5	14 964,5	- 2 187,0	87,2
Муниципальная программа «Обеспечение правопорядка на территории муниципального образования «город Ульяновск»	-	3 000,0	3 000,0	-
Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы в администрации города Ульяновска»	-	78,7	78,7	-

*в итоговую сумму расходов бюджета 2014 года включены расходы в сумме 3 961 611,8 тыс. руб., в т.ч. 102 180,7 тыс. руб. - расходы на содержание работников Управления (26 222,0 тыс. руб. на содержание аппарата, 75 319,0 тыс. руб. на централизованную бухгалтерию).

Проектом бюджета предусмотрены ассигнования в форме субсидий на выполнение муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг и иных субсидий 133 дошкольным образовательным организациям, 84 общеобразовательным организациям, 13 организациям дополнительного образования детей, МБОУ для детей, нуждающихся в психолого-педагогической и медико-социальной помощи Центр психолого-медико-социального сопровождения «Росток». Также предусмотрены ассигнования на содержание централизованной бухгалтерии и аппарата Управления образования администрации города Ульяновска.

Управлению образования предусмотрены ассигнования на реализацию следующих программ:

- Ведомственная целевая программа «Обеспечение организации деятельности Управления образования администрации города Ульяновска и подведомственных образовательных организаций» в сумме 3 753 193,2 тыс. руб.;

- Муниципальная программа «Развитие и модернизация образования в муниципальном образовании «город Ульяновск» в сумме 155 747,5 тыс. руб.;

- Муниципальная программа «Обеспечение правопорядка на территории муниципального образования «город Ульяновск» в сумме 3 000,0 тыс. руб.;

- Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы в администрации города Ульяновска» в сумме 78,7 тыс. руб.

Комитет по делам молодёжи, физической культуре и спорту администрации города Ульяновска

В проекте бюджета общий объём ассигнований Комитету по делам молодёжи, физической культуре и спорту администрации города Ульяновска предусмотрены на 2015 год в общей сумме 504 647,2 тыс. руб., что на 15 815,6 тыс. руб. или 26,5% больше бюджетных ассигнований, предусмотренных первоначальным бюджетом на 2014г. и составляет 80,4% от потребности (627 908,2 тыс. руб.).

В Таблице №28 представлена структура расходов Комитета по делам молодёжи, физической культуре и спорту администрации города Ульяновска.

Таблица № 28

тыс. руб.

Наименование расходов

Первоначаль-ный

бюджет

2014 год

Проект бюджета на 2015 год

Отклонение

Предусмотрено бюджетных ассигнований в сравнении с уточненным бюджетом, %

Всего расходов

398 831,6

504 647,2

105 815,6

126,5

в том числе:

Ведомственная целевая программа «Обеспечение организации деятельности в сфере дополнительного образования детей в области физической культуры и спорта в муниципальном образовании «город Ульяновск»

336 288,5

351 075,2

14 786,7

104,4

в том числе:

Раздел программы «Обеспечение функций органов местного самоуправления в том числе отраслевых (функциональных) и территориальных органов управления и централизованной бухгалтерии»

14 575,1

23 067,1

8 492,0

158,3

из них:

Выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления (в том числе отраслевых (функциональных) и территориальных органов управления) и избирательной комиссии

12 703,6

13 787,9

1 084,3

108,5

Обеспечение функций органов местного самоуправления (в том числе отраслевых (функциональных) и территориальных органов управления) и избирательной комиссии

1 871,5

1 667,1

- 204,4

89,1

Расходы на содержание централизованной бухгалтерии Комитета

8 016,8

7 612,1

- 404,7

94,9

Субсидии на выполнение муниципального задания

306 213,4

316 430,8

10 217,4

103,3

Обеспечение условий для развития на территории городского округа физической культуры и массового спорта (проведение городских спортивных мероприятий)

15 500,0

11 577,3

- 3 922,7

74,7

Муниципальная программа «Содействие самореализации молодёжи в муниципальном образовании «город Ульяновск»

22 417,4*

10 772,0

- 11 645,4*

48,1

в том числе:

Организация деятельности молодёжных трудовых объединений и студенческих трудовых отрядов

6 850,0

2 900,0

- 3 950,0

42,3

Проведение мероприятий по здоровому образу жизни

135,0

300,0

165,0

в 2 раза

Проведение массовых молодёжных мероприятий

1 126,0

2 005,0

879,0

178,1

Поддержка молодых семей в обеспечении жильём

9 059,4

2 000,0

- 7 059,4

22,1

Проведение мероприятий по формированию условий для гражданского становления, духовно-нравственного и патриотического воспитания молодёжи города Ульяновска

949,0

730,0

- 219,0

76,9

Информационное освещение деятельности органов по делам молодёжи в средствах массовой информации.

199,0

265,0

66,0

133,2

Развитие инфраструктуры в сфере молодёжной политики

25,0

100,0

75,0

в 4 раза

Мера социальной поддержки студентам, аспирантам, ординаторам постоянно, преимущественно проживающих в муниципальном образовании «город Ульяновск» имеющих детей

912,0

2 472,0

1 560,0

в 3 раза

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании «город Ульяновск»

37 358,3**

138 481,8

101 123,5

в 3,7 раза

в том числе:

Содержание плоскостных сооружений общей доступности

4 900,0

3 450,0

-1 450,0

70,4

Текущий ремонт объектов спорта

5 608,3

3 881,8

-1 726,5

69,2

Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с бассейном «Орион» (бульвар Львовский, 10)

20 000,0

100 000,0

80 000,0

в 5 раз

Капитальный ремонт стадионов «Симбирск», «Волга» и «Старт»

30 000,0

Материально-техническое обеспечение учреждений физической культуры и спорта

1 500,0

800,0

-700,0

53,3

Социальная поддержка молодым специалистам в сфере физической культуре и спорта

50,0

100,0

Адаптивная физическая культура и спорт

300,0

100,0

Муниципальная программа «Обеспечение правопорядка на территории муниципального образования «город Ульяновск»

5,0

200,5

195,5

в 40 раз

в том числе:

Изготовление и бесплатное распространение печатной продукции профилактического и информационного характера

5,0

10,0

5,0

в 2 раза

Обеспечение антитеррористической безопасности в учреждениях физической культуры и спорта

190,5

Муниципальная программа «Развитие территориального общественного самоуправления в муниципальном образовании «город Ульяновск», в том числе

2 694,0

3 780,0

1 086,0

140,3

Создание условий исполнения ТОС в городе Ульяновске уставной деятельности, осуществления собственных инициатив по вопросам местного значения

2 694,0

3 780,0

1 086,0

140,3

Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы в администрации города Ульяновска», в том числе

78,7

78,7

Организация дополнительного профессионального образования муниципальных служащих в администрации города Ульяновска в соответствии с Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации»

15,4

Развитие института стажёрства в администрации города Ульяновска

63,3

Внепрограммные мероприятия

68,4

259,0

190,6

в 3,7 раза

в том числе:

Субвенции на осуществление переданных органам местного самоуправления государственных полномочий Ульяновской области по предоставлению мер социальной поддержки молодым специалистам, поступившим на работу в муниципальные учреждения муниципальных образований Ульяновской области, осуществляющие в качестве основного (уставного) вида деятельности деятельность в сфере физической культуры и спорта

68,4

259,0

190,6

в 3,7 раза

* в указанную сумму расходов включены прочие расходы по программе в сумме 3 162,0 тыс. руб.

** в указанную сумму расходов включены прочие расходы по программе в сумме 5 000,0 тыс. руб.

Проектом бюджета на 2015 год запланирована реализация 1 ведомственной целевой программы и 5 муниципальных программ на общую сумму 504 388,2 тыс. руб., в том числе:

¾ Ведомственная целевая программа «Обеспечение организации деятельности в сфере дополнительного образования детей в области физической культуры и спорта в муниципальном образовании «город Ульяновск» в сумме 351 075,2 тыс. руб.;

¾ Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании «город Ульяновск» в сумме 138 481,8 тыс. руб.;

¾ Муниципальная программа «Содействие самореализации молодёжи в муниципальном образовании «город Ульяновск» в сумме 10 772,0 тыс. руб.;

¾ Муниципальная программа «Развитие территориального общественного самоуправления в муниципальном образовании «город Ульяновск» в сумме 3 780,0 тыс. руб.;

¾ Муниципальная программа «Обеспечение правопорядка на территории муниципального образования «город Ульяновск» в сумме 200,5 тыс. руб.;

В составе данных ассигнований предусмотрены ассигнования в форме предоставления субсидий на выполнение муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг, иных субсидий 16 муниципальным образовательным учреждениям дополнительного образования детей детско-юношеских спортивных школ, МБУ «Симбирцит», МБУ «Перспектива».

Так же ассигнования, планируемые по смете расходов Комитета на содержание аппарата управления, централизованной бухгалтерии и проведение спортивно-массовых мероприятий.

Ассигнования, предусмотренные за счёт целевых субвенций, передаваемых из областного бюджета Ульяновской области на 2015 год – 259,0 тыс. руб.

В составе бюджетных ассигнований в 2015 году Комитета по делам молодёжи, физической культуре и спорту администрации города Ульяновска предусмотрены ассигнования на строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с бассейном «Орион» в сумме 100 000,0 тыс. руб.

Муниципальные программы

В соответствии с п. 26 проекта решения о бюджете предусмотрен следующий объём бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации муниципальных программ и ведомственных целевых программ (Приложения №14,15 к проекту решения):

- на 2015 год в сумме 6 673 010,3 тыс. руб., в том числе за счёт собственных средств бюджета города – 4 097 741,5 тыс. руб., за счёт средств областного бюджета Ульяновской области – 2 575 268,8 тыс. руб., предусмотрено софинансирование 2 муниципальных программ и 1 ведомственной целевой программы, а именно:

1) муниципальная программа «Развитие и модернизация в муниципальном образовании «город Ульяновск»;

2) муниципальная программа «Развитие культуры в муниципальном образовании «город Ульяновск»;

3) ведомственная целевая программа «Обеспечение организации деятельности Управления образования администрации города Ульяновска и подведомственных образовательных организаций»;

- на 2016 год в сумме 6 408 885,4 тыс. руб., в том числе за счёт собственных средств бюджета города – 3 829 778,3 тыс. руб. за счёт средств областного бюджета Ульяновской области – 2 579 107,1 тыс. руб., предусмотрено софинансирование 2 муниципальных программ и 1 ведомственной целевой программы, а именно:

1) муниципальная программа «Развитие и модернизация в муниципальном образовании «город Ульяновск»;

2) муниципальная программа «Развитие культуры в муниципальном образовании «город Ульяновск»;

- на 2017 год в сумме 6 377 613,2 тыс. руб., в том числе за счёт собственных средств бюджета города в сумме – 3 766 092,7 тыс. руб. за счёт средств областного бюджета Ульяновской области – 2 611 520,5 тыс. руб., предусмотрено софинансирование 2 муниципальных программ и 2 ведомственных целевых программ, а именно:

1) муниципальная программа «Развитие и модернизация в муниципальном образовании «город Ульяновск»;

2) муниципальная программа «Развитие культуры в муниципальном образовании «город Ульяновск»;

4) ведомственная целевая программа «Обеспечение организации деятельности в сфере дополнительного образования детей в области физической культуры и спорта в муниципальном образовании «город Ульяновск».

Представленный проект бюджета содержит 18 муниципальных программ (далее – МП) и 5 ведомственных целевых программ (далее – ВЦП). К проекту бюджета приложены паспорта муниципальных программ и ведомственных целевых программ, ассигнования на реализацию которых предусмотрены в проекте бюджета муниципального образования «город Ульяновск» на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов.

Постановлением администрации города Ульяновска от 26.08.2013 №3698 «Об утверждении Порядка разработки, формирования и реализации муниципальных программ и ведомственных целевых программ муниципального образования «город Ульяновск» (утрачивает силу с 01.01.2015) регламентирована процедура принятия решений о разработке муниципальных программ и ведомственных целевых программ муниципального образования "город Ульяновск", их формирования и реализации, а также проведения оценки эффективности их реализации.

МП (ВЦП), предлагаемые к реализации, начиная с очередного финансового года, а также изменения в ранее утвержденные МП (ВЦП) подлежат утверждению не позднее 30 календарных дней до дня внесения проекта решения об утверждении бюджета муниципального образования "город Ульяновск" на очередной финансовый год и плановый период в Ульяновскую Городскую Думу. Объем бюджетных ассигнований из бюджета муниципального образования "город Ульяновск" на финансовое обеспечение реализации МП (ВЦП) утверждается решением Ульяновской Городской Думы об утверждении бюджета муниципального образования "город Ульяновск" на очередной финансовый год и плановый период. МП (ВЦП) подлежат приведению в соответствие с решением Ульяновской Городской Думы об утверждении бюджета муниципального образования "город Ульяновск" на очередной финансовый год и плановый период не позднее двух месяцев со дня вступления его в силу.

Перечень утвержденных МП с указанием бюджетных ассигнований, направленных на финансовое обеспечение указанных программ в очередном финансовом году и плановом периоде, утверждается отдельным приложением в составе решения Ульяновской Городской Думы об утверждении бюджета муниципального образования "город Ульяновск" на очередной финансовый год и плановый период.

Постановлением администрации города Ульяновска от 02.09.2014 г. №4353 «Об утверждении порядков принятия решения о разработке, формирования, реализации и оценки эффективности муниципальных программ и ведомственных целевых программ муниципального образования «город Ульяновск» (вступает в силу с 01.01.2015 г.) установлено, что исполнители МП и субъекты бюджетного планирования с учётом хода реализации МП (ВЦП) в текущем году уточняют объём средств, необходимых для финансирования МП (ВЦП) в очередном финансовом году и плановом периоде, и представляют в Управление по экономике, стратегическому планированию и инвестициям администрации города Ульяновска (далее – Управление) потребность в финансировании МП (ВЦП) в очередном финансовом году и плановом периоде с пояснительной запиской в срок до 1 июля текущего года. На основании заявленной потребности на финансирование МП (ВЦП) Управление формирует проект приложения к бюджету муниципального образования «город Ульяновск» на очередной финансовый год и на плановый период об объёме бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации МП (ВЦП) на очередной финансовый год и плановый период и направляет его в Финансовое управление администрации города Ульяновска в срок до 1 августа текущего года.

В соответствии с письмом Управления от 31.07.2014 №8267-01 в адрес Финансового управления администрации города Ульяновска общая потребность в финансировании МП (ВЦП) на 2015 год составляет 8 695 285,33 тыс. руб.

В проекте бюджета на 2015 год ассигнования на указанные муниципальные программы предусмотрены в общей сумме 6 673 010,3 тыс. руб., что составляет 76,74% от потребности на общую сумму 8 695 285,33 тыс. руб.

В общем объёме расходов, предусмотренных проектом бюджета на 2015 год в размере 7 824 043,18 тыс. руб. – расходы на муниципальные программы составили 85,3%.

В 2014 году проводится реализация 16 муниципальных программ, исполнение муниципальных целевых программ по состоянию на 01.07.2014г. сложилось в сумме 758 501,2 тыс. руб. или 35,3% от уточнённого плана года в размере 2 148 695,4 тыс. руб.

Подробная информация о бюджетных ассигнованиях, выделенных на реализацию муниципальных программ и ведомственных целевых программ приведена в Приложении № 4 к Заключению.

В полном объёме запланированы бюджетные ассигнования только по муниципальным программам:

- «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в муниципальном образовании «город Ульяновск» на 2014-2016 годы»;

- «Совершенствование управление муниципальной собственностью муниципального образования «город Ульяновск» на 2014-2016 годы»;

- «Развитие территориального общественного самоуправления в муниципальном образовании «город Ульяновск».

Наименьшая обеспеченность от потребности сложилась по следующим муниципальным программам:

- «Обеспечение правопорядка и безопасности на территории муниципального образования «город Ульяновск» на 2014-2016 годы;

- «Развитие культуры в муниципальном образовании «город Ульяновск» на 2014-2016 годы;

- «Развитие дорожного хозяйства и повышение безопасности дорожного движения муниципальном образовании «город Ульяновск» на 2014-2016 годы.

ВЫВОДЫ:

1. Проект решения об утверждении бюджета муниципального образования «город Ульяновск» на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов внесён в Контрольно-счётную палату в сроки и составе, предусмотренном решением Ульяновской Городской Думы от 25.06.2014г. №80 «О бюджетном процессе в муниципальном образовании «город Ульяновск», с соблюдением требований ст. 184.1, ст. 184.2 БК РФ.

2. В соответствии с представленным проектом бюджета утверждены основные характеристики бюджета муниципального образования «город Ульяновск» на 2015 год:

- общий объём расходов бюджета – 7 824 043,18 тыс. руб.;

Основные характеристики бюджета на плановый период 2016 и 2017 годов:

- общий объём доходов бюджета города

· на 2016 год – 7 290 939,68 тыс. руб., в том числе безвозмездные поступления из областного бюджета – 2 826 718,28 тыс. руб.,

· на 2017 год – 7 403 782,68 тыс. руб., в том числе безвозмездные поступления из областного бюджета – 2 865 646,68 тыс. руб.;

- общий объём расходов бюджета города

· на 2016 год – 7 737 361,78 тыс. руб., в том числе условно утвержденные расходы в сумме 126 989,0 тыс. руб.,

· на 2017 год – 7 857 596,28 тыс. руб., в том числе условно утвержденные расходы в сумме 258 043,3 тыс. руб.;

- дефицит бюджета

3. Доходы бюджета на 2015 год прогнозируются в сумме 7 370 049,18 тыс. руб., что составляет 97,2 % к уточнённому плану на 2014 год (на 01.07.2014г. – 7 584 865,3) и 90,6% к ожидаемому исполнению бюджета в 2014 году (8 138 032,5 тыс. руб.).

В структуре доходов налоговые и неналоговые доходы составляют 61,6%, безвозмездные поступления из областного бюджета – 38,4%.

4. Налоговые и неналоговые доходы бюджета в 2015 году запланированы в сумме 4 542 940,1 тыс. руб., что составляет 103,6 % от уточнённого плана (на 01.07.2014г. – 4 385 994,8 тыс. руб.) и 99,6% от ожидаемого исполнения за 2014 год (4 560 008,9тыс. руб.).

5. Налоговые доходы на 2015 год запланированы в сумме 3 658 091,1 тыс. руб. Прогнозируется увеличение налоговых доходов в 2015 году по отношению к уточнённому плану на 2014 год (на 01.07.2014г. – 3 523 232,3 тыс. руб.) на 3,8 %.

- налог на доходы физических лиц - 104,8 % (с 2 541,0 млн. руб. до 2 662,6 млн. руб.);

- государственная пошлина - 115,4 % (с 78,1 млн. руб. до 90,1 млн. руб.).

6. Проект доходной части бюджета города на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов определён исходя из действующего налогового и бюджетного законодательства Российской Федерации, Ульяновской области и муниципальных правовых актов органов местного самоуправления города Ульяновска с учётом изменений, вступающих в силу с очередного финансового года.

Формирование проекта бюджета города на 2015- 2017 годы произведено в соответствии с нормативами отчислений от налогов и сборов, установленных в бюджеты городских округов Бюджетным кодексом Российской Федерации и законом Ульяновской области от 04.10.2011 № 142-ЗО «О межбюджетных отношениях в Ульяновской области» (с изменениями).

7. Неналоговые доходы на 2015год запланированы в сумме 884 849,0 тыс. руб. Прогнозируется увеличение неналоговых доходов в 2015 году по отношению к уточнённому плану на 2014год (на 01.07.2014г. – 862 762,5 тыс. руб.) на 2,6%.

По неналоговым источникам рост поступлений планируется только по одному источнику - штрафы, санкции, возмещение ущерба – 105,7 % (с 85,0 млн. руб. до 89,8 млн. руб.).

8. Общая сумма безвозмездных поступлений из областного бюджета на 2015 год запланирована в сумме 2 827 109,08 тыс. руб., что меньше показателей уточнённого плана на 2014 год (на 01.07.2014г. – 3 198 870,5 тыс. руб.) на 11,6%.

9. Дефицит бюджета в 2015 году запланирован в сумме 453 994,0 тыс. руб. или 10% объёма доходов бюджета без учёта утвержденного объёма безвозмездных поступлений (уточненным бюджетом на 2014 год (в редакции от 23.09.2014г.) дефицит предусмотрен в сумме 538 532,17 тыс. руб.).

Размер дефицита бюджета не превышает предельного значения, установленного статьёй 92.1 Бюджетного кодекса РФ.

Состав источников финансирования дефицита бюджета соответствует статье 96 Бюджетного кодекса РФ.

10. В соответствии с приложением № 13 (документы и материалы к проекту бюджета) «Структура муниципального долга муниципального образования «город Ульяновск» по состоянию на 01.01.2014г., как и на 01.10.2014г., размер долговых обязательств составлял 1 583 700,0 тыс. руб. (кредиты, полученные муниципальным образованием «город Ульяновск» от кредитных организаций), что на 372 300,0 тыс. руб. (на 30,7%) больше, чем размер долговых обязательств по состоянию на 01.01.2013г. - 1 211 400,0 тыс. руб. (состоянию на 01.01.2012г. - 833 000,0 тыс. руб.).

Верхний предел муниципального внутреннего долга (п.3 проекта решения о бюджете) планируется:

- на 01.01.2016 года в сумме 2 306 530,20 тыс. руб.;

- на 01.01.2017 года в сумме 2 752 952,30 тыс. руб.;

- на 01.01.2018 года в сумме 3 206 765,90 тыс. руб.

В соответствии с уточненным решением о бюджете на 2014 год (в редакции от 23.09.2014г.) верхний предел муниципального внутреннего долга муниципального образования «город Ульяновск» установлен по состоянию на:

- 01.01.2015г. – 2 012 536,2 тыс. руб. (первоначально – 2 002 536,2 тыс. руб.);

- 01.01.2016г. – 2 454 405,2 тыс. руб. (первоначально – 2 361 905,2 тыс. руб.);

- 01.01.2017г. – 2 843 365,6 тыс. руб. (первоначально – 2 750 865,6 тыс. руб.).

11. Расходы бюджета, в соответствии с ведомственной структурой расходов на 2015 год, будут осуществлять 18 главных распорядителей бюджетных средств. При этом 64,4% расходов бюджета будут осуществляться 2 главными распорядителями: Комитет дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта города Ульяновска – 14,4% (проект бюджета на 2014 год – 15,2%), Управление образования – 50,0% (проект бюджета на 2014 год – 54,3%).

Бюджетные ассигнования на реализацию Указов Президента запланированы в сумме 623 536,1 тыс. руб.

12. В соответствии с п.14 проекта решения, а также Приложения №11,12 (документы и материалы к проекту бюджета), общий объем бюджетных ассигнований на исполнение 25 (как и в 2014 году) публичных нормативных обязательств муниципального образования «город Ульяновск» составил:

- на 2015 год – 56 699,3 тыс. руб.,

- на 2016 год – 51 404,3 тыс. руб.,

- на 2017 год – 56 121,9 тыс. руб.

1) установлены:

- решением Ульяновской Городской Думы от 19.10.2001 №141 «Об утверждении Положения «О Золотой книге Почёта города Ульяновска», планируемая сумма ассигнований - 9,0 тыс. руб.;

- решением Ульяновской Городской Думы от 29.10.2008 №169 «Об учреждении медали «За заслуги перед Ульяновском», планируемая сумма ассигнований - 15,0 тыс. руб.;

- решением Ульяновской Городской Думы от 26.11.2008 №189 «Об утверждении Положения «О звании «Почётный гражданин города Ульяновска», планируемая сумма ассигнований - 2 854,0 тыс. руб.

2) планируются к исключению из Программы 4 выплаты.

3) планируются к включению в указанную Программу 2 выплаты.

13. Проектом бюджета на 2015 год предусматривается предоставление субсидий из бюджета муниципального образования «город Ульяновск» юридическим лицам (за исключением субсидий муниципальным учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам – производителям товаров (работ, услуг) в 20 случаях (п.16 проекта решения о бюджете на 2015 год).

- на 2012 год - 20 случаев,

- на 2013, 2014 год - 23 случая,

В результате анализа 9 проектов Порядков предоставления субсидий на предмет их соответствия статьям 78 и 78.1 БК РФ установлено следующее:

1. Выявлено отсутствие конкретизации срока (даты) и (или) периода перечисления субсидий организациям, а именно с какой даты (какого периода) будет исчисляться начало возмещения затрат? с даты регистрации заявки, иной даты? возможно ли возмещение затрат за период, возникший ранее срока введения порядка в действие и (или) решения об утверждении местного бюджета, если возможно, то за какой период (его продолжительность)?

Отсутствие данной конкретизации в период реализации указанных порядков может породить ситуацию направления бюджетных средств, предусмотренных решением Ульяновской Городской Думы «Об утверждении бюджета муниципального образования «город Ульяновск» на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов», на возмещение затрат, произведённых за любой период до введения в действия такого решения.

Учитывая, что в проекте местного бюджета отсутствует разрешительная норма о расходовании бюджетных средств на период ранее срока введения в действие решением Ульяновской Городской Думы «Об утверждении бюджета муниципального образования «город Ульяновск» на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов», такое направление будет являться неправомерным.

Отсутствие указанной конкретизации выявлено в следующих проектах и постановлениях:

- проект постановления «Об утверждении Порядка предоставления компенсации недополученных доходов от перевозки граждан городским наземным электрическим транспортом»;

- проект постановления «Об утверждении Порядка предоставления субсидий на компенсацию недополученных доходов от перевозки граждан городским регулярным общественным автомобильным транспортом, осуществляемой транспортными средствами категории М3, в 2015 году»;

- проект «Об утверждении Порядка предоставления субсидий некоммерческим организациям в связи с проведением мероприятий, направленных на укрепление межнационального согласия, сохранение и развитие языков и культуры народов России, проживающих на территории муниципального образования «город Ульяновск»:

- постановление администрации города Ульяновска от 04.03.2014 №925 «Об утверждении Порядка предоставления субсидий из бюджета муниципального образования «город Ульяновск» социально ориентированным некоммерческим организациям»;

- проект постановления «Об утверждении Порядка предоставления субсидий городским общественным организациям по содействию защите прав ветеранов (пенсионеров) войн, труда и правоохранительных органов».

2. Анализируя виды затрат, планируемые к возмещению и предусмотренные нижеуказанным постановлением и проектами, установлено их совпадение, что может породить ситуацию возмещения одной некоммерческой организации затрат по двум или нескольким порядкам одновременно, что не соответствует принципу эффективности использования бюджетных средств, установленному статьёй 34 БК РФ, согласно которому при составлении и исполнении бюджетов участники бюджетного процесса в рамках установленных им бюджетных полномочий должны исходить из необходимости достижения заданных результатов с использованием наименьшего объема средств (экономности) и (или) достижения наилучшего результата с использованием определенного бюджетом объема средств (результативности).

Такими постановлением и проектами являются:

- постановление от 04.03.2014 №925 «Об утверждении Порядка предоставления субсидий из бюджета муниципального образования «город Ульяновск» социально ориентированным некоммерческим организациям» и проект постановления «О внесении изменений в постановление администрации города Ульяновска от 04.03.2014 №925»;

- проект постановления «Об утверждении Порядка определения объёма и предоставления в 2015-2017 годах субсидий некоммерческим организациям, не являющимся муниципальными учреждениями, осуществляющим территориальное общественное самоуправление в границах территории, установленных решением Ульяновской Городской Думы, направленных на финансовое обеспечение (возмещение) затрат, связанных с осуществлением основных направлений деятельности территориального общественного самоуправления».

3. Проект постановления «Об утверждении Порядка определения объёма и предоставления в 2015-2017 годах субсидий некоммерческим организациям, не являющимся муниципальными учреждениями, осуществляющим территориальное общественное самоуправление в границах территории, установленных решением Ульяновской Городской Думы, направленных на финансовое обеспечение (возмещение) затрат, связанных с осуществлением основных направлений деятельности территориального общественного самоуправления» предусматривает возможность финансового обеспечения (возмещения) затрат в 2015-2017 годах.

При этом, возможность реализации указанного проекта (в случае его утверждения) в 2016 и 2017 годах будет возможна только при наличии разрешительной нормы в решении Ульяновской Городской Думы об утверждении местного бюджета на 2016 и 2017 годы в соответствии с частью 2 статьи 78.1 БК РФ.

4. Выявлены нижеуказанные недостатки правовой конструкции проекта постановления «Об утверждении Порядка предоставления субсидий городским общественным организациям по содействию защите прав ветеранов (пенсионеров) войн, труда и правоохранительных органов».

Проект не содержит регламентацию:

- порядка определения объёма предоставляемых субсидий (в том числе, размера субсидий предоставляемых 1 (одной) организации; с разбивкой размеров на каждую цель предоставления субсидий, предусмотренную пунктом 5 порядка (или их максимальный предел); срока (даты) и (или) периода перечисления субсидий на возмещение затрат организации (с какой даты (какого периода) будет производиться возмещение затрат (с даты регистрации заявки в администрации района, иной даты) (ежемесячно иным образом)); возможно ли возмещение затрат за период, возникший ранее срока подачи заявки, если возможно, то за какой период (его продолжительность)), наличие которого предусмотрено абзацем третьим части 2 статьи 78.1 БК РФ;

- положения, предусмотренные частью 3 статьи 78.1 БК РФ (наличие согласия организации на осуществления проверок соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидий);

- необходимости для получения субсидий осуществления всех видов деятельности или достаточно одного из них.

14. Расходы бюджета на 2015 год запланированы в сумме 7 824 043,2 тыс. руб., что составляет 90,3% к ожидаемому исполнению 2014 года (8 667 382,3 тыс. руб.).

Бюджетные ассигнования проекта бюджета в разрезе ГРБС

тыс. руб.

№ п/п	Наименование	Уточнённый бюджет (на 01.07.2014г)	Ожидаемое исполнение 2014 года	Проект на 2015 год	Отно-шение проект на 2015г. к ожида-емому испол-нению 2014г., %	Проект на 2016год	Проект на 2017 год
1	Ульяновская Городская Дума	95 883,0	95 531,6	99 633,9	104,3	104 871,5	106 458,5
2	Ульяновская городская избирательная комиссия	16 693,9	16 693,9	51 732,1	309,9	12 092,0	12 283,8
3	Комитет по управлению городским имуществом, земельными ресурсами, архитектуры и градостроительства администрации города Ульяновска	322 079,0	446 004,8	424 773,6	95,2	328 074,5	271 888,7
4	Комитет по муниципальным закупкам и регулированию тарифов администрации города Ульяновска	21 692,1	21 564,1	19 345,1	89,7	20 029,4	21 028,0
5	Финансовое управление администрации города Ульяновска	47 545,8	47 545,8	47 170,2	99,2	54 840,6	54 877,4
6	Администрация города Ульяновска	588 116,7	566 327,0	670 811,98	118,4	805 293,78	806 305,78
7	Администрация Ленинского района города Ульяновска	32 676,5	32 046,9	27 826,5	86,8	27 781,8	29 617,9
8	Администрация Засвияжского района города Ульяновска	37 101,2	36 555,0	29 478,1	80,6	29 383,3	31 088,6
9	Администрация Железнодорожного района города Ульяновска	31 849,1	31 273,0	28 488,1	91,1	28 342,5	29 762,2
10	Администрация Заволжского района г. Ульяновска	37 755,4	36 558,6	27 926,1	76,4	27 845,8	29 564,7
11	Комитет дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта города Ульяновска	1 407 362,6	1 543 511,5	1 126 317,8	72,9	949 783,9	792 170,8
12	Комитет жилищно-коммунального хозяйства администрации города Ульяновска	286 638,4	288 885,7	269 559,8	93,3	220 705,0	220 751,1
13	Контрольно-счётная палата муниципального образования «город Ульяновск»	12 894,3	12 894,3	13 144,5	101,9	14 032,8	13 938,8
14	Управление культуры и организации досуга населения администрации города Ульяновска	342 047,2	341 940,8	399 717,4	116,9	463 680,7	568 067,0
15	Управление по реализации социально значимых программ и проектов администрации города Ульяновска	178 594,4	183 839,5	147 841,6	80,4	138 449,2	149 964,3
16	Комитет по развитию предпринимательства, потребительского рынка и защите прав потребителей администрации города Ульяновска	22 956,3	22 956,3	23 609,8	102,8	23 495,0	24 040,6
17	Управление образования администрации города Ульяновска	4 239 272,2	4 544 925,4	3 912 019,4	86,1	3 976 622,7	3 969 642,
18	Комитет по делам молодежи, физической культуре и спорту администрации города Ульяновска	401 458,5	398 328,1	504 647,2	126,7	385 048,3	468 102,8
Итого		8 122 616,6	8 667 382,3	7 824 043,2	90,3	7 610 372,78	7 599 552,9

Снижение объемов ассигнований планируется по 11 ГРБС от 0,8% (Финансовое управление администрации города Ульяновска) до 27,1% (Комитет дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта города Ульяновска).

Увеличение объемов ассигнований планируется по 7 ГРБС, в т.ч.:

- на 209,9% - Ульяновская городская избирательная комиссия (с 16 693,9 тыс. руб. до 51 732,1 тыс. руб., в связи проведением в 2015г. выборов в муниципальном образовании «город Ульяновск»;

- на 26,7% - Комитет по делам молодежи, физической культуре и спорту администрации города Ульяновска (с 398 328,1 тыс. руб. до 504 647,2 тыс. руб., в связи со строительством физкультурно-оздоровительного комплекса с бассейном «Орион» (бульвар Львовский, 10).

15. В соответствии с п.18 проекта решения о бюджете расходы на предоставление бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства и реконструкцию объектов муниципальной собственности производятся в соответствии с адресной инвестиционной программой муниципального образования «город Ульяновск» (далее – АИП), также как и в 2014 году (проект АИП – Приложение № 6 к проекту бюджета на 2015 год).

-2016 год – 90 298,1 тыс. рублей;

-2017 год – 44 339,5 тыс. рублей.

Всего проект АИП включает:

- организацию разведки запасов подземных вод «Свияжского месторождения» на сумму 60 000,0 (в 2015-2017 годах).

В проекте АИП предусмотрены бюджетные ассигнования в рамках реализации пяти муниципальных программ.

В проект АИП включено 10 объектов из действующей АИП, при этом 5 новых объектов проекта АИП отсутствуют в муниципальных программах(в действующей редакции по состоянию на 27 октября 2014 года), указанных в проекте АИП, а именно:

2) строительство столовой в МБОУ Луговская ООШ с. Луговое, ул. Школьная, д. 27 (п. 6 проекта АИП);

3) строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в мкр. Искра по ул. Жиркевича (п. 7 проекта АИП);

4) строительство спортивного комплекса по ул. Героев Свири (п. 9 проекта АИП);

5) организация разведки запасов подземных вод «Свияжского месторождения» (п. 11 проекта АИП).

16. При анализе бюджетных ассигнований, предусмотренных ГРБС, установлено следующее:

- Управление культуры и организации досуга населения администрации города Ульяновска.

В составе бюджетных ассигнований Управления предусмотрены ассигнования на проведение капитального ремонта Дома культуры с. Белый ключ в сумме 3 050,0 тыс. руб. Документы (скорректированные сметы по видам работ), подтверждающие обоснование финансирования в 2015г. указанной суммы, не представлены.
- Комитетпо делам молодёжи, физической культуре и спорту администрации города Ульяновска.

В составе бюджетных ассигнований в 2015 году Комитета по делам молодёжи, физической культуре и спорту администрации города Ульяновска предусмотрены ассигнования на ремонт стадиона «Волга» в сумме 25 000,0 тыс. руб. Документы (скорректированные сметы по видам работ), подтверждающие обоснование финансирования в 2015г. указанной суммы, не представлены.

17. В соответствии с п. 26 проекта решения о бюджете предусмотрен следующий объём бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации муниципальных программ и ведомственных целевых программ (Приложения №14,15 к проекту решения):

Предусмотрено софинансирование 2 муниципальных программ и 2 ведомственных целевых программ, а именно:

1) муниципальная программа «Развитие и модернизация в муниципальном образовании «город Ульяновск»;

2) муниципальная программа «Развитие культуры в муниципальном образовании «город Ульяновск»;

Представленный проект бюджета содержит 18 муниципальных программ (далее – МП) и 5 ведомственных целевых программ (далее – ВЦП).

18. Замечания Контрольно-счётной палаты, указанные в данном Заключении, подлежат устранению.

Состав и содержание проекта решения о бюджете муниципального образования «город Ульяновск» на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов в целом соответствуют Бюджетному кодексу РФ.

Инспектор

Контрольно-счётной палаты М.А. Хрипунова

Инспектор

Контрольно-счётной палаты Л.Ю.Кузнецова

Инспектор

Контрольно-счётной палаты Н.В. Яманчева

Инспектор

Контрольно-счётной палаты Н.Ф.Замалдинова

Главный специалист-эксперт

Контрольно-счётной палаты Е.М. Краснова

Главный специалист-эксперт

Контрольно-счётной палаты М.Г. Хрулькова