№ п/п

Содержание нарушения, отражённого в акте о результатах проведённого контрольного мероприятия (со ссылкой на нормативный правовой акт, положения которого нарушены)

Пункт раздела «Заключения» акта по результатам проведённого контрольного мероприятия

Перечень безотлагательных мер по пресечению и предупреждению выявленных нарушений

1

2

3

4

1

В ходе проверки представленных документов установлено что, в период с 01.01.2016 до 01.07.2016 списание строительных материалов, используемых в ремонтных работах производилось по актам о приёмке выполненных работ и о списании материалов, в нарушение п. 3.28 МДС 81-35.2004 «Методики определения стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации», раздела 3 ГОСТ 14.322-8, без учета норм расхода на материалы указанных в расценках ТЕР. Разница стоимости выполненных работ составила в общей сумме 5 800,28 руб. Указанная сумма подлежит возмещению Предприятию.

8

Принять меры к возмещению  5 800,28 руб. Предприятию.

2

По результатам визуального осмотра и контрольных замеров, проведенных в период с 03.07.2017 по 10.07.2017 с участием представителя Заказчика, установлены завышения объемов выполненных работ и списания материалов по следующим объектам:

-       ТП-1316 (ул. Ср.Венец, 9) объем выполненных работ по ремонту кровли составил 35,25 м2, что на 9,25 м2 меньше указанного объема 44,5 м2 в акте о приемке выполненных работ и о списании материалов от 30.04.2016 №1/0932. Сумма, невыполненного объёма составила 1 560,75 руб.

-       ТП-1329 (ул. Ватутина, 60) объем выполненных работ по ремонту кровли составил 31,26 м2, что на 13,04 м2 меньше указанного объема 44,3 м2 в акте о приемке выполненных работ и о списании материалов от 30.04.2016 №2/0937. Сумма, невыполненного объема составила 2 270,93 руб.

-       ТП-1329а (ул. Ватутина, 60) объем выполненных работ по ремонту кровли составил 38,62 м2, что на 5,78 м2 меньше указанного объема 44,4 м2 в акте о приемке выполненных работ и о списании материалов (КС-2) от 30.04.2016 №3/0938. Сумма, невыполненного объема составила 975,25 руб.

-       ТП-1134 (ул. Толбухина, 40) объем выполненных работ по ремонту кровли составил 36,05 м2, что на 8,55 м2 меньше указанного объема 44,6 м2 в акте о приемке выполненных работ и о списании материалов от 30.04.2016 №4/0998. Сумма, невыполненного объема составила 1 442,64 руб.

-       ТП-3153 (ул. 3 Интернационала, 2) объем выполненных работ по ремонту кровли составил 33,98 м2, что на 10,32 м2 меньше указанного объема 44,3 м2 в акте о приемке выполненных работ и о списании материалов от 31.05.2016 №8/1307. Сумма, не выполненного объема составила 1 797,24 руб.

-       ТП-3124 (ул. Аношина, 3) объем выполненных работ по ремонту кровли составил 36,06 м2, что на 8,54 м2 меньше указанного объема 44,6 м2 в акте о приемке выполненных работ и о списании материалов от 30.04.2016 №6/0922. Сумма, не выполненного объема составила 1 440,94 руб.

-       ТП-3017 (ул. К.Либкнехта, 30) объем выполненных работ по ремонту кровли составил 65,27 м2, что на 15,73 м2 меньше указанного объема 81 м2 в акте о приемке выполненных работ и о списании материалов от 31.05.2016 №6/1303. Сумма, не выполненного объема составила 2 739,40 руб.

-       ТП-2274 (ул. Кузоватовская, 27) объем выполненных работ по ремонту кровли составил 51,55 м2, что на 20,45 м2 меньше указанного объема 72,0 м2 в акте о приемке выполненных работ и о списании материалов от 31.05.2016 №2/1309. Сумма, не выполненного объема составила 3 561,40 руб.

-       РП-215 (ул. Кузоватовская, 52) объем выполненных работ по ремонту кровли составил 97,94 м2, что на 9,06 м2 меньше указанного объема 107,0 м2 в акте о приемке выполненных работ и о списании материалов от 31.05.2016 №1/1260. Сумма, не выполненного объема составила 1 577,81 руб.

-       ТП-2542 (ул. Терешковой, 2) объем выполненных работ по ремонту кровли составил 35,31 м2, что на 9,39 м2 меньше указанного объема 44,7 м2 в акте о приемке выполненных работ и о списании материалов от 31.05.2016 №5/1242. Сумма, не выполненного объема составила 1 635,29 руб.

-       ТП-2262 (ул. Терешковой, 26) объем выполненных работ по ремонту кровли составил 37,96 м2, что на 6,54 м2 меньше указанного объема 44,5 м2 в акте о приемке выполненных работ и о списании материалов от 30.04.2016 №5/0920. Сумма, не выполненного объема составила 1 094,73 руб.

-       РП-407 (п.Мостостроителей, 15а) объем выполненных работ по ремонту кровли составил 139,95 м2, что на 31,05 м2 меньше указанного объема 171 м2 в акте о приемке выполненных работ и о списании материалов от 30.04.2016 №8/0913. Сумма, не выполненного объема составила 5 239,03 руб.

-       База ул.40 лет Октября 5 объем выполненных работ по ремонту кровли составил 28,95 м2, что на 15,95 м2 меньше указанного объема 44,9 м2 в акте о приемке выполненных работ и о списании материалов от 30.04.2016 №11/0918. Сумма, не выполненного объема составила 2 691,23 руб.

-       ТП-2540 (ул.Доватора, 15а) объем выполненных работ по ремонту кровли составил 30,86 м2, что на 13,34 м2 меньше указанного объема 44,2 м2 в акте о приемке выполненных работ и о списании материалов от 31.05.2016 №3/1252. Сумма, не выполненного объема составила 2 323,18 руб.

-       ТП-3П-1219 (п.Пригородный, ул.Садовая, 8) объем выполненных работ по ремонту кровли составил 18,36 м2, что на 8,64 м2 меньше указанного объема 27,0 м2 в акте о приемке выполненных работ и о списании материалов от 31.05.2016 №12/1253. Сумма, не выполненного объема составила 1 504,67 руб.

-       ТП-3551 (ул.Луначарского, 3) объем выполненных работ по ремонту кровли составил 31,41 м2, что на 12,59 м2 меньше указанного объема 44,0 м2 в акте о приемке выполненных работ и о списании материалов от 31.05.2016 №10/1256. Сумма, не выполненного объема составила 2 192,57 руб.  

-       ТП-3553 (ул.Клубная, 8) объем выполненных работ по ремонту кровли составил 30,84 м2, что на 13,76 м2 меньше указанного объема 44,6 м2 в акте о приемке выполненных работ и о списании материалов от 31.05.2016 №11/1251. Сумма, не выполненного объема составила 2 396,32 руб.

-   замечаний к качеству выполненных работ не установлено, визуальных дефектов при осмотре не обнаружено.

Сумма 36 443,38 руб. подлежит возмещению Предприятию.

9

Принять меры к возмещению  36 443,38 руб. Предприятию.

3.

Акты о приемке выполненных работ и о списании материалов подписаны начальником участка по ремонту строительной части ТП, РП, зданий и сооружений, начальниками сетевых районов и заместителя начальника ПТС. В указанных актах отсутствуют подписи комиссии, предусмотренной приказом от 21.05.2014 №172 предприятия. 

9

Принять меры к исполнению приказа Предприятия от 21.05.2014 №172.