Представление № 4 от 04.03.2019 по результатам проведённого контрольного мероприятия в МБУ "Правый берег"
ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
04.03.2019 № 4
В соответствии с пунктом 1.19. плана работы Контрольно-счётной палаты на 2018 год, поручением на проведение контрольного мероприятия от 28.11.2018 №23 Контрольно-счётной палатой проведено контрольное мероприятие в Муниципальном бюджетном учреждении «Правый берег» по вопросу: проверки законности и результативности использования средств бюджета муниципального образования «город Ульяновск», выделенных МБУ «Правый берег» в 2017 году.
В результате проведения контрольного мероприятия выявлены нарушения и недостатки, изложенные в акте о результатах проведённого контрольного мероприятия от 19.02.2019 №2.
В этой связи, Вам необходимо рассмотреть настоящее представление и принять решения и меры по пресечению, устранению и предупреждению выявленных нарушений и недостатков, предотвращению нанесения материального ущерба муниципальному образованию «город Ульяновск» или возмещению причинённого вреда, а также по привлечению к ответственности должностных лиц, виновных в допущенных нарушениях и недостатках.
Информация о принятых мерах (с приложением документов, подтверждающих принятие таких решений и мер) должна быть представлена в Контрольно-счётную палату (432600, г. Ульяновск, ул. Кузнецова, 7) в течение одного месяца со дня получения настоящего представления.
Обязанность по уведомлению о принятых решениях и мерах предусмотрена статьёй 16 Федерального закона от 07.02.2011 №6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счётных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований».
Справка о выявленных нарушениях и недостатках, содержащая предложения по их пресечению, устранению и предупреждению приведена в приложении к настоящему представлению.
Приложение: на 2 л. в 1 экз. Председатель Контрольно-счётной палаты Н.В. Кузнецова М.П.
Экземпляр настоящего представления получил:
_______________ (___________________________________________________)
(собственноручно руководителем объекта контроля указывается дата получения предписания)
____________________________________________________________________
(собственноручно руководителем объекта контроля указываются фамилия, имя, отчество, проставляется подпись)
Приложение
к представлению
от 04.03.2019 № 4
СПРАВКА
о выявленных нарушениях и недостатках
№ п/п
|
Содержание нарушения или недостатка, отражённого в акте о результатах проведённого контрольного мероприятия (со ссылкой на нормативный правовой акт, положения которого нарушены) |
Пункт раздела «Заключения» акта по результатам проведённого контрольного мероприятия
|
Предложение по пресечению, устранению и предупреждению выявленных нарушений и недостатков
|
1 |
2 |
3 |
4 |
Муниципальная работа №1 (Раздел I. Муниципального задания) - техническое обслуживание, содержание и ремонт технических средств организации дорожного движения светофорных объектов |
1
|
Сведения, содержащие в ежемесячных отчетах об исполнении муниципального задания по форме, указанной в Приложении №2 к Соглашению, указаны в виде общего количества светофорных объектов (в части содержания, ремонта, обслуживания), без указания адресов с конкретными видами работ, выполнение которых подтверждено кураторами Управления. При отсутствии адресов с конкретными видами работ, не возможно подтвердить представленную информацию, а также соотнести объемы и стоимость выполненных работ. Указанный факт свидетельствует об отсутствии должного контроля предусмотренного п. 5.2. Порядка от 15.04.2011 № 1565 со стороны Управления дорожного хозяйства и транспорта администрации города Ульяновска (Учредителя). |
5.1.
|
Совместно с Управлением дорожного хозяйства и транспорта администрации города Ульяновска (Учредитель) разработать порядок приемки выполненных работ по объемам, адресности и стоимости выполненных работ
|
Муниципальная работа №2 (Раздел II. Муниципального задания) - по техническому обслуживанию, содержанию и установке технических средств организации дорожного движения дорожных знаков |
2
|
Информация о фактическом количестве установленных по типу крепления дорожных знаков (стойка, полустойка и иные крепления) в Учреждении отсутствует, что не позволяет подтвердить учет и списание материалов по бухгалтерскому учету Учреждения «Труба стальная – диам.57» в общей сумме 575,18338 тыс. руб. |
5.2.
|
Совместно с Управлением дорожного хозяйства и транспорта администрации города Ульяновска (Учредителем), провести инвентаризацию дорожных знаков по номеру знаков и типу крепления на территории муниципального образования город Ульяновск
|
Муниципальная работа №3 (Раздел III. Муниципального задания) - нанесение горизонтальной дорожной разметки |
3
|
Учреждением сметная документация в количестве – 23 шт на нанесение дорожной разметки, составлена без учета требований установленных разделом 3 ГОСТ 14.322-8 «Нормирование расхода материалов» (методики разработки норм расхода материалов для учета в сметных расчетах и списания по бухгалтерскому учету), а именно: в сметы включен материал не предусмотренный расценками раздела 6 «Дорожная разметка» ГЭСНс-2001 - «Растворитель марки Р-4» на общую сумму 398,37681 тыс. руб. и списанный по бухгалтерскому учету на общую сумму 102,15847 тыс. руб. |
5.3.
|
Принять меры к оформлению учета и списания растворителя в соответствии с ГОСТ 14.322-8 «Нормирование расхода материалов»
|
Руководитель контрольного мероприятия Т.Н. Кузнецова