Отчёт о результатах контрольного мероприятия в Управлении дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта администрации «города Ульяновска» акт от 11.10.2016 №17

Проверка законности и результативности использования средств бюджета муниципального образования «город Ульяновск» выделенных в 2015 году Комитету дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта администрации города Ульяновска (далее – Комитет) в рамках ведомственной целевой программы «Обеспечение организации деятельности Комитета и подведомственных ему учреждений» (субсидии на выполнение муниципального задания МБУ Дорремстрой (ремонт внутридворовых проездов многоквартирных домов)) (акт от 11.10.2016 № 17).

Основание для проведения контрольного мероприятия: п. 1.9 плана работы Контрольно-счётной палаты на 2016 год, утверждённый распоряжением председателя Контрольно-счётной палаты от 29.12.2015 №21, поручение председателя Контрольно-счётной палаты на проведение контрольного мероприятия от 14.06.2016 №12.
 

Цель контрольного мероприятия: проверка законности и результативности использования средств бюджета муниципального образования «город Ульяновск» выделенных в 2015 году Комитету дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта администрации города Ульяновска (далее – Комитет) в рамках ведомственной целевой программы «Обеспечение организации деятельности Комитета и подведомственных ему учреждений» (субсидии на выполнение муниципального задания МБУ Дорремстрой (ремонт внутридворовых проездов многоквартирных домов)).

Объект (объекты) контрольного мероприятия: Управление дорожного хозяйства и транспорта администрации города Ульяновска (далее – Управление).
 

Проверяемый период деятельности: 2015 год.

Срок проведения контрольного мероприятия: с 17.06.2016 по 17.07.2016.

Объём проверенных средств: 437 610,3 тыс. руб.

Общая сумма нарушений – 35,353 тыс. руб. (38 нарушений), в том числе в соответствии с Классификатором (по группам нарушений):

- прочие нарушения – 35,353тыс. руб. (38 нарушений).

Результаты контрольного мероприятия, выявленные нарушения, недостатки:

1. В соответствии с решением Ульяновской Городской Думы от 24.05.2006 г. №90 «Об учреждении отраслевых (функциональных) органов администрации города Ульяновска» (с изменениями и дополнениями от 25.02.2016 №19) Комитет является отраслевым (функциональным) органом администрации города Ульяновска, осуществляющим в пределах своей компетенции функции по решению вопросов местного значения и отдельные государственные полномочия, переданные органам местного самоуправления федеральными законами и законами Ульяновской области, в области дорожной деятельности, организации благоустройства на территории муниципального образования «город Ульяновск», капитальным ремонтом и ремонтом дворовых территорий, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов, расположенных в границах муниципального образования «город Ульяновск», создания условий для предоставления транспортных услуг населению и организации транспортного обслуживания населения в границах муниципального образования «город Ульяновск».

В соответствии с решением Ульяновской Городской Думы от 25.02.2016 №19 «О внесении изменений в решение Ульяновской Городской Думы от 24.05.2006 №90 «Об учреждении отраслевых (функциональных) органов администрации города Ульяновска», Комитет переименован в Управление дорожного хозяйства и транспорта администрации города Ульяновска (далее – Управление).

2. Ведомственная целевая программа «Обеспечение организации деятельности Комитета и подведомственных ему учреждений» утверждена приказом Комитета от 15.09.2014  №39 (далее – Программа).

Изменения в Программу внесены приказами Комитета от 22.09.2014 №41, от 27.02.2015 №30, от 28.09.2015 №201/1, от  31.03.2016 №51.

В рамках пункта 2.1 «Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг) МБУ «Дорремстрой» и пункта 2.1.1 «Содержание, ремонт автомобильных дорог и искусственных сооружений на них, ремонт и капитальный ремонт дворовых территорий, внутриквартальных проездов», раздела 2 «Расходы на содержание муниципальных бюджетных учреждений в сфере дорожного хозяйства и благоустройства» Программы предусмотрены бюджетные ассигнования МБУ «Дорремстрой».

3. Первоначальные бюджетные ассигнования на 2015 год, доведённые Комитету в соответствии с решением Ульяновской Городской Думы от 26.11.2014 №153 «Об утверждении бюджета муниципального образования «город Ульяновск» на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов» (с изменениями и дополнениями) по КБК 0409 3420159 600 составили 273 105,7 тыс. руб., с учётом изменений сумма составила 492 734,3 тыс. руб.

Первоначальные бюджетные ассигнования на 2015 год по КБК 0409 3420159 611 241 (Обеспечение деятельности МБУ «Дорремстрой») доведены до Комитета уведомлением  Финансового управления администрации города Ульяновска  от 16.12.2014 №17 в общей сумме 273 105,7 тыс. руб. С учётом изменений  уточнённые бюджетные ассигнования  в 2015 году, по указанному КБК,  составили 438 097,2 тыс. руб. или 160% от первоначальных бюджетных ассигнований.

Кроме того, постановлением администрации города Ульяновска от 31.08.2015 №4467 выделены средства из резервного фонда администрации города Ульяновска Комитету, в том числе МБУ «Дорремстрой» в общей сумме 9 400,0 тыс. руб.:

-                   на выполнение работ по карточному, ямочному ремонту струйно-инъекционным методом внутриквартальных дорог и тротуаров, подходов, подъездов и территорий к избирательным участкам в районах города в сумме 9 000,0 тыс. руб.;

-                   на устройство асфальтобетонного покрытия внутриквартальной дороги по ул. Врача Михайлова, д.42 в сумме 400,0 тыс. руб.

Согласно «Отчёту об исполнении бюджета главного распорядителя, распорядителя, получателя бюджетных средств, главного администратора, администратора источников финансирования дефицита бюджета, главного администратора, администратора доходов бюджета» (ф. 0503127, далее – Отчёт об исполнении бюджета) расходы по  КБК 422 0409 3420159 611 241  составили в общей сумме 437 610,3 тыс. руб. или 99,89% от уточнённых бюджетных ассигнований (438 097,2 тыс. руб.), по КБК 422 0503 8296253 611 241 в общей сумме 9 400,0 тыс. руб. или 100% от уточнённых бюджетных ассигнований (9 400,0 тыс. руб.).

4. Порядок и условия предоставления субсидий на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания определены соглашениями между  Комитетом и МБУ «Дорремстрой» от 12.01.2015 №1.

Первоначальная сумма соглашения на обеспечение выполнения муниципального задания составляла 273 105,7 тыс. руб., с учётом всех дополнительных соглашений (№1 от 08.07.2015, 32 от 30.09.2015, №3 от 13.01.2015, №2 от 24.11.2015) сумма субсидий из бюджета муниципального образования «город Ульяновск» составила 447 497,2 тыс. руб., из них по КБК 422 0409 3420159 611 241 – 438 097,2 тыс. руб., по КБК 422 0503 8296253 611 241 (резервный фонд) – 9 400,0 тыс. руб.

5. Проверке представлен отчёт по Программе за 2015 год (письмо Комитета от 19.02.2016 №601), представленный в Управление по экономике, стратегическому планированию и инвестициям администрации г. Ульяновска - 24.02.2016, что на 22 дня позже срока, предусмотренного п.5.6 Порядка принятия решения о разработке, формирования, реализации и оценки эффективности ведомственных целевых программ муниципального образования «город Ульяновск» (до 1 февраля года, следующего за отчетным периодом).

6. По результатам проверки выполненных работ по ремонту внутриквартальных проездов и тротуаров и дворовых территорий указанных в Отчетах установлено, что объем выполненных работ составил 176 481,8 м2, в количестве 297 адресов.

7. В период с 04.07.2016 по 16.07.2016 проведены выборочно визуальные осмотры и по результатам контрольных обмеров по округам, установлено:

7.1. По результатам контрольных обмеров внутридворовых проездов и тротуаров на дворовых территориях, где работы выполнены ООО «Стройавто и Компания» по договору субподряда от 22.07.2015 № 245:

По адресу: ул. Ефремова, 127 в результате контрольного обмера дворовой территории установлено, что объем выполненных работ по устройству асфальтобетонного покрытия проезда составил 1 159,0 м2, что на 50,0 м2, меньше указанного объема 1 209,0 м2 в актах о приёмке выполненных работ формы КС-2, что повлекло завышение стоимости выполненных работ на 22 302,0 руб. В период проведения проверки ООО «Стройавто и Компания»  выполнил работы в объеме 50,0 м2 по данному адресу. Объем выполненных работ (устранение нарушения) подтвержден актом контрольного обмера от 21.07.2016.

7.2. По результатам контрольных обмеров внутридворовых проездов и тротуаров на дворовых территориях, где работы выполнены ООО «Ульяновсктрансстрой» по договору субподряда от 04.05.2015 № 148/1:

По адресу: ул. Хрустальная, 7 – ул. Кольцевая 2 отклонений фактически выполненных объёмов работ от объёмов работ, указанных в акте о приёмке выполненных работ формы КС-2 и исполнительной схеме, не установлено.

По адресу: ул. Кузоватовская, 28, 30, 38 в результате контрольного обмера дворовой территории установлено, что объем выполненных работ по устройству асфальтобетонного покрытия проезда составил 1 101,0 м2, что на 11,45 м2, меньше указанного объема 1 112,45 м2 в акте о приёмке выполненных работ формы КС-2,  что повлекло завышение стоимости выполненных работ на 5 006,0 руб. В период проведения проверки ООО «Ульяновсктрансстрой» выполнил работы в объеме 11,45 м2 по данному адресу. Объем выполненных работ (устранение нарушения) подтвержден актом контрольного обмера от 21.07.2016.

По адресу: пр-т Гая, 47 в результате контрольного обмера дворовой территории установлено, что объем выполненных работ по устройству асфальтобетонного покрытия проезда составил 958,0 м2, что на 18,0 м2, меньше указанного объема 976,0 м2 в акте о приёмке выполненных работ формы КС-2, что повлекло завышение стоимости выполненных работ на 8 045,0 руб. В период проведения проверки ООО «Ульяновсктрансстрой» выполнил работы в объеме 18,0 м2 по данному адресу. Объем выполненных работ (устранение нарушения) подтвержден актом контрольного обмера от 21.07.2016.

Таким образом, по результатам контрольных обмеров установлено, что не выполнен объем работ на общую сумму 35 353,0 руб. В период проведения проверки выполнены работы на сумму 35 353,0 руб.

8. Результаты визуальных осмотров по проверке качества выполненных работ ремонта внутриквартальных проездов и тротуаров и дворовых территорий проведенных выборочно (65,6 % от общего объема 176 481,8 м2 выполненных работ) представлены Приложении № 11 к акту. Выявленные замечания по качеству выполненных работ в 28 дворах подлежат устранению.

Пояснения или замечания руководителей или иных уполномоченных должностных лиц проверяемого органа или организации по результатам проведения контрольного мероприятия: отсутствуют.

Предложения (рекомендации): Управлению следует:

1.  Принять меры по привлечению к ответственности должностных лиц, допустивших выявленные нарушения.

2.  Принять меры по устранению выявленных нарушений, указанных в представлении Контрольно-счётной палаты от 11.11.2016 № 18.

Инспектор

Контрольно-счётной палаты                                                        Кузнецова Т.Н.