Отчёт о результатах контрольного мероприятия в Комитете дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта администрации города Ульяновска акт от 09.11.2015 №19

Основание для проведения контрольного мероприятия: план работы Контрольно-счётной палаты на 2015 год, утверждённый распоряжением исполняющего обязанности председателя Контрольно-счётной палаты от 29.12.2014 № 26 с изменениями и дополнениями,  поручений  исполняющего обязанности председателя Контрольно-счётной палаты на проведение контрольного мероприятия от 06.08.2015 № 14.

Цель контрольного мероприятия: проверка законности и результативности использования средств бюджета муниципального образования «город Ульяновск», выделенных в 2014 году Комитету дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта администрации г. Ульяновска в рамках муниципальной программы «Благоустройство муниципального образования «город Ульяновск» на 2014-2016 годы», связанных с проведением работ по капитальному ремонту Мемориального комплекса площади 30-летия Победы в Великой Отечественной войне.

Объект (объекты) контрольного мероприятия:  Комитет дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта администрации г. Ульяновска (далее – Комитет).

Проверяемый период деятельности: 2014-2015 года.

Срок проведения контрольного мероприятия: с 07.08.2015г. по 14.09.2015г.
 

Объём проверенных средств:  137 199,88018 тыс. руб.
 

Общее количество нарушений –13 нарушений, 

-   нарушения при осуществлении государственных (муниципальных) закупок и закупок отдельными видами юридических лиц –1 нарушение;

-   иные нарушения – 1 нарушения;

-   прочие нарушения – 11 нарушений.

Результаты контрольного мероприятия, выявленные нарушения, недостатки:
 

1.    Капитальный ремонт Мемориального комплекса площади 30-летия Победы в Великой Отечественной войне выполнялся в рамках реализации муниципальной программы «Благоустройство муниципального образования «город Ульяновск» (далее – Программа), которая утверждена постановлением администрации Ульяновска от 08.10.2013 №4376 с изменениями и дополнениями.

В соответствии с решением Ульяновской Городской Думы Ульяновской области  от 27.11.2013г. № 154 «Об утверждении бюджета муниципального образования «город Ульяновск» на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов» (с изменениями и дополнениями), справками-уведомлениями об изменении бюджетных ассигнований на 2014 год на финансирование программы были доведены бюджетные ассигнования по разделу 0503 «Благоустройство» по целевой статье 2516316 по статье КОСГУ 225 «Работы, услуги по содержанию имущества» в размере 20 000,0 тыс. руб.

В соответствии с решением Ульяновской Городской Думы Ульяновской области  от 26.11.2013г. № 153 «Об утверждении бюджета муниципального образования «город Ульяновск» на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов» (с изменениями и дополнениями), справками-уведомлениями об изменении бюджетных ассигнований на 2015 год на финансирование программы были доведены бюджетные ассигнования по разделу 0503 «Благоустройство» по целевой статье 2516316 по статье КОСГУ 225 «Работы, услуги по содержанию имущества» в размере 104 912,7 тыс. руб.

Также, Комитету были доведены бюджетные ассигнования справкой-уведомлением от 26.12.2014 №808 по разделу 0503 целевой статье 8295162 «Премирование победителей всероссийского конкурса «Самое благоустроенное городское поселение России» в рамках реализации Государственной программы РФ по обеспечению доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан РФ» по статье КОСГУ 225 «Работы, услуги по содержанию имущества» в размере 10 545,0 тыс. руб.

2.    Согласно выписки из реестра жилых и нежилых помещений муниципальной собственности г. Ульяновска в управлении у Комитета находится:

Отдельно стоящее:

-   Памятник Стела «30 лет Победы»» площадью 109,3 м2;

-   Памятник «Взрослым и детям, замученным в плену» площадью 4,0 м2;

-   Памятный знак «Узникам фашизма» площадью 225,5;

-   Памятник «Вечной славы погибшим в годы ВОВ» площадью 38,2 м2;

-   Памятник «Воинам-интернационалистам, погибшим в Афганистане» площадью 31,1 м2;

-   Памятникам «Воинам погибшим в Чечне» площадью 15,5 м2.

Подземный переход ул. Минаева-30 летия Победы площадь длиной 54,2 м, тротуары по ул. Минаева, 48-50.

Правоустанавливающие документы на земельный участок, расположенный под комплексом площади 30-летия Победы в городе Ульяновске проверке не представлены.

Департамент государственного имущества и земельных отношений Ульяновской области в письме исх. от 29.09.2015 №73-ИОГВ-10-01/5228 (ответ на запрос Контрольно-счётной палаты от 15.09.2015г. №686 информацию о принадлежности данного земельного участка не представил.

Комитет по управлению городским имуществом, земельными ресурсами, архитектуры и градостроительства администрации города Ульяновска в письме исх. от 22.09.2015 №22724-12 (ответ на запрос Контрольно-счётной палаты от 15.09.2015г. №687)  представил информацию о проводимых мероприятиях в целях проведения работ по межеванию земельного участка под Мемориальным комплексом площади 30-летия Победы в ВОВ.

3. В целях реализации основных мероприятий программы (п. 9 паспорта программы) I раздела «Благоустройство» в 2014-2015г.г. заключен муниципальный контракт от 08.08.2014 №70 (далее – контракт №70) с ООО «СТРОЙАВТО И КОМПАНИЯ» (далее - подрядчик) на капитальный ремонт Обелиска Славы на площади 30-летия Победы в Великой Отечественной войне, ценой контракта 124 912,663 тыс. руб. (в том числе НДС – 19 054,474 тыс. руб.).

В соответствии с п.п. «б» п.1 ч.1 ст.95 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ, дополнительным соглашением от 27.07.2015 №2, цена контракта составила 137 199,88018 тыс. руб. (в том числе НДС – 20 928,795 тыс. руб.). 

5. В нарушение п. 9, 10 ст. 94 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ, п. 10 «Положения о подготовке и размещении в единой информационной системе в сфере закупок отчета об исполнении государственного (муниципального) контракта и (или) о результатах отдельного этапа его исполнения», утверждённый Постановлением Правительства РФ от 28.11. 2013 №1093, Комитетом не размещен отчёт и необходимые приложения в единой информационной системе.

Частью 3 статьи 7.30 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 г. № 195-ФЗ установлено, что неразмещение должностным лицом заказчика, должностным лицом уполномоченного органа, должностным лицом уполномоченного учреждения, специализированной организацией в единой информационной системе в сфере закупок информации и документов, размещение которых предусмотрено в соответствии с законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок, влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере пятидесяти тысяч рублей; на юридических лиц - пятисот тысяч рублей.

6. На 07.08.2015г. принято актов о приемке выполненных работ в общей сумме 135 450,92409 тыс. руб., оплата произведена в сумме 111 024,07341 тыс. руб. существует задолженность Комитета по оплате, за выполненные работ в общей сумме 24 426,85068 тыс. руб.

7. По результатам контрольных обмеров проведенных выборочно в период с 02.09.2015г. по 08.09.2015г. установлено, что объемы выполненных работ ремонта подземного перехода с подходами, облицовка гранитными плитами подпорных стенок: дома по ул. Гончарова, 1; Дворца творчества детей и молодежи; Областной библиотеки для детей и юношества им. Аксакова С.Т.; по Спуску Степана Разина; верхней и нижней площадок площади объекта и т.д., соответствует объемам, указанным в исполнительных схемах, актах о приемке выполненных работ (КС-2).

 По результатам визуального осмотра проведенного в период с  02.09.2015г. по 08.09.2015г., установлено следующее:

-   Отдельными участками вдоль подпорных стенок верхней площадки Обелиска покрытие из гранитной плитки не очищено от цементного раствора;

-   На верхней площадке памятника «Вечной славы погибшим в годы Великой Отечественной Войны 1941-1945 годов» одна плитка установлена без фаски;

-   На пьедестале Обелиска Славы гранитными плитами на верхней площадке отсутствует закрепление торцов облицовки;

-   Отсутствует целостность покрытия в месте стыка восстановленных ступеней из гранита и тротуарного покрытия верхней и нижней площадок Обелиска Славы;

-   На отдельных участках отсутствует затирка пространства швов между гранитными плитками тротуарного покрытия;

-   На нижней площадке Обелиска Славы произведен демонтаж накрывной облицовки парапета из плиток белого гранита в количестве 7 шт;

-   Отсутствует отделка наружного дверного проема входа во внутренние помещения Обелиска Славы;

-   Облицовка подпорной стенки смотровой площадки Аллеи погибших ветеранов из гранитной плитки отслаивается на площади 24 м2;

-   На подпорной стенке по спуску Степана Разина от механического воздействия разрушена облицовка из гранитной плитки на площади около 6,0 м2;

-   На выходе с подземного перехода на площадь Обелиска Славы имеется разрушения плиточного покрытия пола на площади 0,3 м2, на лестничной площадке отсутствует герметизация напольного светильника;

-   На торце подпорной стенки выхода с подземного перехода на площадь Обелиска Славы происходит отслоение облицовки из  гранитной плитки.

В соответствии с п. 6.5. ст. 6 Контракта №70, вышеперечисленные нарушения подлежат устранению Подрядчиком.

8. В ходе капитального ремонта Объекта демонтированный материал (базальтовая и бетонная плитки, отделочный материал из гранита) с объекта на основании п.6 предписания составленного Комитетом 07.08.2015г. вывезена на поддонах на базу МБУ «Дорремстрой».

МБУ «Дорремстрой» принял вышеуказанный материал согласно акту на предмет передачи на хранение б/у плитки от 15.08.2014г., подписанному генеральным директором ООО «СтройАвто и Компания» (сдал) и директором МБУ «Дорремстрой» (принял). Комиссионно (представители: Комитета, МБУ «Стройзаказик», ООО «СтройАвто и Компания, МБУ «Дорремстрой) был произведен обсчет складированной на базе МБУ «Дорремстрой» демонтированной подрядчиком с объекта плитки и определены следующие объемы:

-   Базальтовая плитка (на поддонах) – 430 м2;

-   Бетонная плитка 300х300мм (на поддонах) – 2 125 м2;

-   Гранитные плиты толщ. от 20мм - 40мм - около 1 180м2

-   Битая плитка: гранитная, базальтовая, бетонная (навалом) частично с ломом раствора в куче формы усеченной пирамиды в основании14х12м, высотой 5м – около 302 м3.

Так же, согласно акту от 15.08.2014г. по результатам визуального осмотра установлено, что плитка складированная на поддонах имеет дефекты.

По состоянию на 11.09.2015г., согласно визуального осмотра (акт прилагается) на производственной базе МБУ «Дорремстрой», находящейся по адресу: г. Ульяновск, ул. Тургенева, 9, установлено что, битая плитка (гранитная, базальтовая, бетонная (навалом), частично с ломом раствора) в куче формы усеченной пирамиды в основании14х12м, высотой 5м – около 302 м3, находится на базе МБУ «Дорремстрой». 

Далее, по обращениям к Главе администрации города Ульяновска:

-          Директора МБУ «Стройзаказчик», по накладным передано гранитной плитки б/у в количестве 139,3 м2 для благоустройства парка им. Матросова Ленинского района г. Ульяновска;

-          Заместителя Главы администрации города – руководителя аппарата администрации города Ульяновска в период с 07.10.2014 по 17.05.2015 передан по накладным к дальнейшему использованию (Оздоровительный лагерь «Орленок) материал, в следующих объемах:

-       Базальтовая плитка (на поддонах) – 395,0 м2;

-       Бетонная плитка 300х300мм (на поддонах) – 2 110,2 м2;

-       Гранитные плиты толщ. от 20мм - 40мм - около 1 254,8 м2.

По результатам визуального осмотра и контрольного обмера проведенного комиссионно 17.09.2015г. на территории оздоровительного лагеря «Орленок» установлено:

На территории оздоровительного лагеря «Орленок» (Чердаклинского района, Ульяновской области) находится в штабелях демонтированный материал: бетонная плитка, базальтовая плитка, гранитная плитка, которая распределена отдельными секциями по всей хозяйственной территории. Учитывая, что доступ к материалам ограничен имеющейся растительностью, высчитать объем имеющихся в наличии вышеуказанных материалов не представляется возможным. При этом на территории начаты и ведутся благоустроительные работы с применением вышеуказанного материала, а именно уложено:

Покрытие из базальтовой плитки (50*50см) – 202,0 м2;

Покрытие из бетонной плитки (30*30см) – 187,2 м2.

Пояснения или замечания руководителей или иных уполномоченных должностных лиц проверяемого органа или организации по результатам проведения контрольного мероприятия: отсутствуют.

Предложения (рекомендации): Предложения Комитету (432000, г. Ульяновск, ул. Ленина, д. 81) отражены в Представлении от 18.11.2015 №17.

Приложение:

-       Представление от 18.11.2015 №17 на 4 листах в 1 экземпляре.

Инспектор Контрольно-счётной палаты                                              

муниципального образования

«город Ульяновск»                                                                                          Т.Н. Кузнецова