Отчёт о результатах контрольного мероприятия в комитете жилищно-коммунального хозяйства администрации города Ульяновска акт от 16.11.2015 №20

Ссылки

Отчёт о результатах контрольного мероприятия в комитете жилищно-коммунального хозяйства администрации города Ульяновска акт от 16.11.2015 №20

Основание для проведения контрольного мероприятия: план работы Контрольно-счётной палаты на 2015 год, утверждённый распоряжением исполняющего обязанности председателя Контрольно-счётной палаты от 29.12.2014 № 26 с изменениями и дополнениями, поручений исполняющего обязанности председателя Контрольно-счётной палаты на проведение контрольного мероприятия от 18.09.2015 № 17.

Цель контрольного мероприятия: проверки законности и результативности использования в 2014 году средств бюджета муниципального образования «город Ульяновск», выделенных Комитету в рамках муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования «город Ульяновск» на 2014 - 2016 годы» на возмещение затрат, связанных с проведением в 2014 году работ по капитальному ремонту дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям.

Объект (объекты) контрольного мероприятия: Комитет жилищно-коммунального хозяйства администрации г. Ульяновска (далее – Комитет).

Проверяемый период деятельности: 2014 год.

Срок проведения контрольного мероприятия: с 22.09.2015г. по 03.11.2015г.

Объём проверенных средств: 11 748,652 тыс. руб.

Общая сумма нарушений – 11 779,32764 тыс. руб. (29 нарушений), в том числе[1]:

- нарушения при формировании и исполнении бюджетов (группа 1) – 11 748,652 тыс. руб. (5 нарушений);

- прочие нарушения – 30,67564 тыс. руб. (24 нарушений).

Результаты контрольного мероприятия, выявленные нарушения, недостатки:

1. Согласно решению о бюджете в первоначальной редакции, утверждённому решением Ульяновской Городской Думы от 27.11.2013 №154 «Об утверждении бюджета муниципального образования «город Ульяновск» на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов» Комитету были предусмотрены бюджетные ассигнования в виде «субсидий на возмещение затрат, связанных с проведением в 2014 году работ по капитальному ремонту дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям» по главе 432 разделу 0409 целевой статье 1526295 в сумме 5 000,0 тыс. руб., в рамках реализации муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования «город Ульяновск» на 2014-2016 годы», утвержденной постановлением Администрации города Ульяновска от 04.10.2013 №4342 с изменениями.

С учётом внесения изменений в решение о бюджете на 2014 год объём бюджетных ассигнований в виде «субсидий на возмещение затрат, связанных с проведением в 2014 году работ по капитальному ремонту дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям» составил по главе 432 разделу 0409 целевой статье 1526351 – 11 748,7 тыс. руб.

До Комитета бюджетные ассигнования в виде субсидий на возмещение затрат, связанных с проведением в 2014 году работ по капитальному ремонту дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям, доведены справками-уведомлениями Финансового управления администрации города Ульяновска от 10.09.2014 №442; от 26.09.2014№480; от 19.12.2014 №768 в общей сумме 11 748,7 тыс. руб.

2. В проверяемом периоде капитальный ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям выполнялся в соответствии с Порядком представления субсидий на возмещение затрат, связанных с проведением в 2014 году работ по капитальному ремонту дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям (далее – Порядок) утвержденного постановлением администрации города Ульяновска от 28.08.2014 №4303, на основании распоряжений Комитета о предоставлении субсидий на возмещение затрат, связанных с проведением работ по капитальному ремонту дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям между Комитетом и получателями субсидий (управляющими организациями) по подразделу Программы 2.3 раздела 2 «Прочие мероприятия по благоустройству» 2014-2015 годам.

Между Комитетом и управляющими компаниями (заказчиками) в 2014 году заключены 13 Соглашений на выделение субсидий на возмещение затрат, связанных с проведением работ по капитальному ремонту дворовых территорий, многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям 14 многоквартирных домов на общую сумму 11 748,64208 тыс. руб.:

ОАО «ГУК Заволжского района» - 2 813,528 тыс. руб. (24% от общего объема);

ТИВК «Радий» - 635,66 тыс. руб. (5,4% от общего объема);

ОАО «ГУК Засвияжского района» - 4 321,186 тыс. руб. (36,8% от общего объема);

ТСЖ «Юность» - 237,77 тыс. руб. (2,02% от общего объема);

ООО «ЖЭК» - 601,055 тыс. руб. (5,1% от общего объема);

ТСЖ «Симбирск» - 1 039,035 тыс. руб. (8,8% от общего объема);

ООО ГК «Аметист» - 425,003 тыс. руб. (3,6% от общего объема);

ООО «Жилстройсервис» - 1 675,42 тыс. руб. (14,3% от общего объема).

В 2014 году между управляющими компаниями и подрядными организациями заключено 14 (четырнадцать) договоров подряда на выполнение капитального ремонта дворовых территорий, многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям на общую сумму 11 748,68 тыс. руб.:

ООО «СтройАвто-ММ» 1 договор на сумму 1 833,341 тыс. руб.;

ООО «Арм дорсервис» 13 договоров на общую сумму 9 915,301 тыс. руб.

3. При рассмотрении заявок на получение субсидий, протоколов и распоряжений Комитета о предоставлении субсидий, Соглашений и документов, необходимых для получения субсидии (в соответствии с Порядком), установлено следующее:

3.1. В нарушение п.9 Порядка установлены факты не соблюдения обязательных требований к оформлению документов, представленных претендентами для получения субсидии, а именно:

- В журнале регистрации подачи документов на получение субсидии не были зарегистрированы заявки на получение субсидии от претендентов: ОАО «ГУК Заволжского района» ул. Врача Михайлова, 50; ТИВК «Радий» ул. Димитрова,8; ОАО «ГУК Засвияжского района» пр-д Высотный,4, ул. Полбина, 61а; ТСЖ «Юность» ул. Полбина, 63 на общую сумму 4 141,036 тыс. руб..

- Во всех заявках отсутствуют копии проектной документации на выполнение работ по капитальному ремонту дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям, расположенных на территории муниципального образования «город Ульяновск» на общую сумму 11 748,68 тыс. руб. Абз.9 п. 10 Порядка установлено, что Комиссия отказывает претенденту на получение субсидии в предоставлении субсидии в случае его несоответствия критериям предоставления субсидий и (или) несоблюдения условий предоставления субсидии. В соответствии с п. 8 Порядка условием предоставления субсидий является, в том числе, предоставление претендентом на получение субсидий полного перечня документов, указанных п.9 Порядка (в т.ч., копии проектной документации).

В соответствии со ст.15.15.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001г. №195-ФЗ предусмотрена административная ответственность за нарушение главным распорядителем бюджетных средств, предоставляющим субсидии юридическим лицам, условий их предоставления в виде наложения штрафа на должностных лиц или дисквалификации.

- В актах весеннего (осеннего) осмотра многоквартирного дома по 9 объектам (ул. Полбина, 63; ул. Аблукова, 71; ул. Врача Михайлова, 50; ул. Димитрова, 8; ул. Тельмана, 2; ул. Робеспьера, 85; ул. Рябикова, 27; ул. Камышинская, 55; б-р Львовский,19) отсутствует указание размера площади дворовой территории многоквартирного дома и проездов к дворовой территории подлежащей ремонту на общую сумму 7 427,47 тыс. руб.

3.2. В нарушение п.11 Порядка 8 распоряжений Комитета о предоставлении субсидий на возмещение затрат, связанных с проведением работ по капитальному ремонту дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям по ул. Врача Михайлова,50 (от 29.08.2014 №195), ул. Дмитрова,8 (от 29.08..2014 №196), проезд Высотный, 4 (от 29.08.2014 №191), ул. Полбина, 61а (от 29.08.2014 №191), ул. Полбина, 63 (от 29.09.2014 №254), ул. Аблукова, д.73 (от 13.11.2014 №293), ул. Робеспьера, д.85 (от 05.11.2014 №287), ул. Рябикова, 27 (от 11.12.2014 №322), не были размещены на официальном сайте Комитета в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Так же, в нарушение указанного пункта Порядка, распоряжения Комитета о предоставлении субсидий на возмещение затрат, связанных с проведением работ по капитальному ремонту дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям по ул. Тельмана, 2 (от 02.12.2014 №305), ул. Полбина, 51 (от 11.12.2014 №320), ул. Аблукова, 71 (от 10.12.2014 №311), ул. Камышинская, 36 (от 25.11.2014 №299), ул. Камышинская, 55 (от 11.12.2014 №321), б-р Львовский, 19 (от 11.12.2014 №316), были размещены на официальном сайте Комитета в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» позже предусмотренного Порядком срока от 7 до 29 календарных дней.

3.3. В нарушение п.12 Порядка установлены факты несоблюдения сроков подписания Соглашений между Комитетом и претендентом на получение субсидий:

ОАО «ГУК Засвияжского района»

- Заседание Комиссии о выделении субсидии на возмещение затрат, связанных с проведением работ по капитальному ремонту дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям, расположенных на территории муниципального образования «город Ульяновск» по ул. Полбина,61а, проезду Высотному, 4 проведено Комитетом 29.08.2014 (протоколы от 29.08.2014 №1,2). Соглашение на общую сумму 2 287,42646 тыс. руб. заключено 29.09.2014 №0075, что на 16 календарных дней превышает 15-и дневный срок установленный Порядком.

ТИВК «Радий»

- Заседание Комиссии о выделении субсидии на возмещение затрат, связанных с проведением работ по капитальному ремонту дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям, расположенных на территории муниципального образования «город Ульяновск» по ул. Димитрова, 8 проведено Комитетом 29.08.2014 (протоколы от 29.08.2014 №1). Соглашение на общую сумму 635,65656 тыс. руб. заключено 29.09.2014 №0076, что на 16 календарных дней превышает 15-и дневный срок установленный Порядком.

ОАО «ГУК Заволжского района»

- Заседание Комиссии о выделении субсидии на возмещение затрат, связанных с проведением работ по капитальному ремонту дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям, расположенных на территории муниципального образования «город Ульяновск» по ул. Врача Михайлова, 50 проведено Комитетом 29.08.2014 (протоколы от 29.08.2014 №1). Соглашение на общую сумму 980,18706 тыс. руб. заключено 29.09.2014 №0077, что на 16 календарных дней превышает 15-и дневного срока установленный Порядком.

4. По результатам проверок сметных расчётов, актов о приёмке выполненных работ (КС-2) установлено следующее.

4.1. По договору подряда от 21.07.2014г. №5/2014 между ОАО «ГУК Заволжского района» и ООО «Арм дорсервис».

Локальная смета №ЛС-9 ремонта дворовой территории многоквартирного жилого дома и проезда к нему по адресу: г. Ульяновск ул. Врача Михайлова, 50, стоимостью работ 980,18706 тыс. руб., акт о приемке выполненных работ (КС-2) от 13.08.2014г. без номера:

- По п. З5 шифр позиции норматива 403-8021 ТССЦ «Камни бортовые БР100.30.15 бетон В30 (М400), объем 0,043м3 (ГОСТ 6665-91)» учтена стоимость за 1 шт - 76,44 руб. вместо стоимости указанной в сборнике ТССЦ по Ульяновской области - 63,2 руб. (76,44*7,73*1,18=697,24 руб.*212шт=147 814,88 руб. – 63,2*7,73*1,18=576,47 руб.*212шт=122 211,64 руб.) разница стоимости составила 25 603,24 руб., таким образом, сумма 25 603,24 руб. подлежит возмещению в бюджет муниципального образования «город Ульяновск».

4.2. По договору подряда от 18.08.2014г. №64/14, между ОАО «ГУК Засвияжского района» и ООО «Арм дорсервис»

Локальная смета №ЛС-11 капитального ремонта дворовой территории многоквартирного жилого дома и проезда к нему по адресу: г. Ульяновск пр-д Высотный, 4, стоимостью работ 1 084,91206 тыс. руб., акт о приемке выполненных работ (КС-2) от 30.08.2014г. без номера:

- По п. З3 шифр позиции норматива 403-8021 ТССЦ «Камни бортовые БР100.30.15 бетон В30 (М400), объем 0,043м3 (ГОСТ 6665-91)» учтена стоимость за 1 шт - 76,44 руб. вместо стоимости указанной в сборнике ТССЦ по Ульяновской области 63,2 руб. (76,44*7,73*1,18=697,24 руб.*42шт=29 284,0 руб. - 63,2*7,73*1,18=576,47руб.*42шт=24 212,0 руб.) разница стоимости составила 5 072,0 руб., таким образом, сумма 5 072,0 руб. подлежит возмещению в бюджет муниципального образования «город Ульяновск».

В соответствии с п. 10 Порядка до проведения заседания Комиссии по рассмотрению заявок претендентов на получение субсидий Комитет осуществляет проверку предоставленных сметных документов на предмет их соответствия нормативно-правовым актам, регулирующим правильность составления сметных документов. Указанные факты свидетельствует об отсутствии со стороны Комитета должного контроля по данному вопросу на этапе приема документов.

Общая сумма средств, подлежащая возмещению в бюджет, составляет 30 675,24 руб.

5. По результатам визуальных осмотров и контрольных обмеров выполненных работ по капитальному ремонту дворовых территорий и установлено следующее:

ОАО «ГУК Заволжского района»

5.1. По ремонту дворовой территории многоквартирного жилого дома, проезда к дворовой территории по адресу: г. Ульяновск, ул. Врача Михайлова, 50 (договор подряда от 21.07.2014 №5/2014, подрядчик ООО «Арм дорсервис»):

- По результатам контрольного обмера объем на законченный ремонт дворовой территории, проезда к дворовой территории по адресу: г. Ульяновск ул. Врача Михайлова, 50 (ремонт тротуара) соответствует объёмам, указанным в акте о приемке выполненных работ (форма КС-2), объем выполненных работ (ремонт проезда) в количестве 103,55 м2 из 237,2 м2 предусмотренных актом о приемке выполненных работ (КС-2) установить не представляется возможным, т.к. снятое асфальтобетонное покрытие после проведения работ на инженерных сетях на территории местного проезда не восстановлено;

- Между 2 и 3 подъездами вдоль бортового камня имеется провал основания и асфальтобетонного покрытия тротуара.

В соответствии с п.8.3. договора подряда от 21.07.2014г. №5/2014 вышеперечисленные нарушения подлежат устранению Подрядчиком.

5.2. По ремонту дворовой территории многоквартирного жилого дома, проезда к дворовой территории по адресу: г. Ульяновск, ул. Тельмана, 2 (договор подряда от 15.10.2014 №, подрядчик ООО «СтройАвто-ММ»):

- Асфальтобетонное покрытие местного проезда (между жилыми домами ул. Тельмана,2 и ул. Тельмана, 6) на отдельных участках имеется выкрашивание минеральной части асфальтобетона.

В соответствии с п.8.3. договора подряда от 15.11.2014г. №36 вышеперечисленные нарушения подлежат устранению Подрядчиком.

ТИВК «Радий»

5.3. По ремонту дворовой территории многоквартирного жилого дома, проезда к дворовой территории по адресу: г. Ульяновск, ул. Димитрова, 8 (договор подряда от 21.07.2014г. без номера, подрядчик ООО «Арм дорсервис»):

- Асфальтобетонное покрытие местного проезда в месте сопряжения с существующим дорожным покрытием (ул. Димитрова 10) выполнено в нарушение п.10.29 СНиП 3.06.03-85 «Автомобильные дороги» (имеются разрывы, выкрашивания асфальтобетонного покрытия);

- Асфальтобетонное покрытие местного проезда имеет выкрашивания минеральной части асфальтобетона.

В соответствии с п.8.3. договора подряда от 15.11.2014г. без номера вышеперечисленные нарушения подлежат устранению Подрядчиком.

ОАО «ГУК Засвияжского района»

5.4. По ремонту дворовой территории многоквартирного жилого дома, проезда к дворовой территории по адресу: г. Ульяновск, ул. Аблукова, 73, (договор подряда от 20.10.2014 №82/14, подрядчик ООО «Арм дорсервис»):

- Асфальтобетонное покрытие местного проезда в месте сопряжения с существующим дорожным покрытием (ул. Аблукова,75) выполнено в нарушение п.10.29 СНиП 3.06.03-85 «Автомобильные дороги» (имеются разрывы, выкрашивания минеральной части асфальтобетона);

- Асфальтобетонное покрытие местного проезда (между жилыми домами ул. Аблукова, 73-71) имеет дефекты (ямы, выбоины, выкрашивания минеральной части асфальтобетона).

В соответствии с п.8.3. договора подряда от 20.10.2014г. №82/14 вышеперечисленные нарушения подлежат устранению Подрядчиком.

5.5. По ремонту дворовой территории многоквартирного жилого дома, проезда к дворовой территории по адресу: г. Ульяновск, ул. Полбина, 51, договор подряда от 30.10.2014г. №82/3/14, подрядчик ООО «Арм дорсервис»):

- Асфальтобетонное покрытие дворовой территории и проезда имеет дефекты (ямы, выбоины, выкрашивания минеральной части асфальтобетона);

- В заездном кармане бортовой камень установлен с отклонениями от вертикальной оси, либо находится рядом с местом ранее проведенной установки.

В соответствии с п.8.3. договора подряда от 30.10.2014г. №82/3/14 вышеперечисленные нарушения подлежат устранению Подрядчиком.

5.6. По ремонту дворовой территории многоквартирного жилого дома, проезда к дворовой территории по адресу: г. Ульяновск, ул. Камышинская, 36, (договор подряда от 07.11.2014г. №89/14, подрядчик ООО «Арм дорсервис»):

- Асфальтобетонное покрытие местного проезда в местах сопряжения с существующим дорожным покрытием выполнено в нарушение п.10.29 СНиП 3.06.03-85 «Автомобильные дороги» (имеются разрывы, выкрашивания асфальтобетонного покрытия), на местном проезде к ул. Камышинская имеется выбоина площадью около 1,0м2;

- Отдельными участками асфальтобетонное покрытие дворовой территории имеет выкрашивания минеральной части асфальтобетона.

В соответствии с п.8.3. договора подряда от 07.11.2014г. №89/14 вышеперечисленные нарушения подлежат устранению Подрядчиком.

ПОЖСК «Юность»

5.7. По ремонту дворовой территории многоквартирного жилого дома, проезда к дворовой территории по адресу: г. Ульяновск, ул. Полбина, 63 (по договору подряда от 22.08.2014г. №150, подрядчик ООО «Арм дорсервис»):

¾ На асфальтобетонном покрытии дворовой территории имеются трещины.

В соответствии с п.8.3. договора подряда от 22.08.2014г. №150 вышеперечисленные нарушения подлежат устранению Подрядчиком.

ООО «ЖЭК»

5.8. По ремонту дворовой территории многоквартирного жилого дома, проезда к дворовой территории по адресу: г. Ульяновск, ул. Аблукова, 71 (по договору подряда от 20.10.2014г. №174, подрядчик ООО «Арм дорсервис»):

- Асфальтобетонное покрытие местного проезда в месте сопряжения с существующим дорожным покрытием (ул. Аблукова) выполнено в нарушение п.10.29 СНиП 3.06.03-85 «Автомобильные дороги» (имеются разрывы, выкрашивания асфальтобетонного покрытия, ямы);

- Асфальтобетонное покрытие местного проезда (между жилыми домами ул. Аблукова, 73-71) имеет дефекты (ямы, выбоины, выкрашивания).

В соответствии с п.8.3. договора подряда от 20.10.2014г. №174 вышеперечисленные нарушения подлежат устранению Подрядчиком.

ООО «ГК Аметист»

5.9. По ремонту дворовой территории многоквартирного жилого дома, проезда к дворовой территории по адресу: г. Ульяновск, ул. Камышинская, 55 (договор подряда от 06.10.2014г. без номера, подрядчик ООО «Арм дорсервис»):

- Отдельными участками асфальтобетонное покрытие местного проезда имеет выкрашивания минеральной части асфальтобетона.

В соответствии с п.8.3. договора подряда от 06.10.2014г. без номера вышеперечисленные нарушения подлежат устранению Подрядчиком.

5.10. По ремонту дворовой территории многоквартирного жилого дома, проезда к дворовой территории по адресу: г. Ульяновск, ул. Рябикова, 27 (договор подряда от 06.10.2014г. без номера, подрядчик ООО «Арм дорсервис»):

ТСЖ «Симбирск»

5.11. По ремонту дворовой территории многоквартирного жилого дома, проезда к дворовой территории по адресу: г. Ульяновск, ул. Робеспьера, 85 (договор подряда от 27.10.2014г. без номера, подрядчик ООО «Арм дорсервис»):

- Асфальтобетонное покрытие местного проезда в местах сопряжения с существующим дорожным покрытием выполнено в нарушение п.10.29 СНиП 3.06.03-85 «Автомобильные дороги» (выкрашивания асфальтобетонного покрытия);

- Асфальтобетонное покрытие местного проезда имеет дефекты (выбоины, выкрашивания).

В соответствии с п.8.3. договора подряда от 27.10.2014г. без номера вышеперечисленные нарушения подлежат устранению Подрядчиком.

ООО «Жилстройсервис»

5.12. По ремонту дворовой территории многоквартирного жилого дома, проезда к дворовой территории по адресу: г. Ульяновск, бульвар Львовский, 19 (договор подряда от 25.07.2014г. №957, подрядчик ООО «Арм дорсервис»):

- Отдельными участками отсутствует однородность структуры асфальтобетонного покрытия проезда, что является нарушением требований п. 10.31. (Обнаруженные на покрытии или основании после окончания укатки участки с дефектами (раковины, участки с избыточным или недостаточным содержанием битума и пр.) должны быть вырублены; края вырубленных мест смазаны битумом или битумной эмульсией, заполнены асфальтобетонной смесью и уплотнены) СНиП 3.06.03-85 «Автомобильные дороги»;

- Асфальтобетонное покрытие местного проезда на выезде с дворовой территории вдоль бортового камня имеет уклон, где скапливается вода от выпавших атмосферных осадков.

В соответствии с п.8.3. договора подряда от 25.07.2014г. №957 вышеперечисленные нарушения подлежат устранению Подрядчиком.

Пояснения или замечания руководителей или иных уполномоченных должностных лиц проверяемого органа или организации по результатам проведения контрольного мероприятия: отсутствуют.

Предложения (рекомендации): Предложения Комитету (432071, г. Ульяновск, ул. Карла Маркса, д. 15) отражены в Предписании от 25.11.2015 №14, Представлении от 25.11.2015 №18.

Приложение:

- Предписание от 25.11.2015 №14 на 4 л. в 1 экз.;

- Представление от 25.11.2015 №18 на 11 л. в 1 экз.

Инспектор Контрольно-счётной палаты

муниципального образования

«город Ульяновск» Т.Н. Кузнецова