Отчёт о результатах контрольного мероприятия в Ульяновском муниципальном унитарном предприятии «Ульяновскводоканал» акт от 26.02.2015 №3

Основание для проведения контрольного мероприятия: план работы Контрольно-счётной палаты на 2014 год, утверждённый распоряжением исполняющего обязанности председателя Контрольно-счётной палаты от 27.12.2013 № 41 с изменениями,  поручения  исполняющего обязанности председателя Контрольно-счётной палаты на проведение контрольного мероприятия от 13.11.2014 № 34, от 03.12.2014 № 38.
 

Цель контрольного мероприятия: проверка Муниципального унитарного предприятия «Ульяновскводоканал» по осуществлению работ в муниципальном образовании «город Ульяновск» по капитальному ремонту и реконструкции трубопроводов наружных сетей канализации в период с 2012 года по 2014 год.
 

Объект (объекты) контрольного мероприятия:  Ульяновское муниципальное унитарное предприятие «Ульяновскводоканал» (далее – Предприятие).
 

Проверяемый период деятельности: 2012-2014 год.
 

Срок проведения контрольного мероприятия: с 17.11.2014г. по 27.02.2015г.
 

Объём проверенных средств:  21 173,05 тыс. руб.
 

Общая сумма нарушений – 57,41 тыс. руб. (3 нарушения), 

в том числе:

– нарушения в сфере управления и распоряжения государственной (муниципальной) собственностью (группа 3) – 0,0 тыс. руб. (1 нарушение);

– прочие нарушения – 57,41 тыс. руб. (2 нарушения).

Результаты контрольного мероприятия, выявленные нарушения, недостатки:

1. В соответствии с Уставом (с учетом изменений и дополнений) предприятие создано в целях удовлетворения общественных потребностей в результатах его деятельности. Основной целью предприятия является наиболее качественное удовлетворение потребностей предприятий, организаций и населения на услуги водоснабжения и канализации, надежность обслуживания, получения прибыли.
 

2. Имущество предприятия находится в муниципальной собственности г. Ульяновска. В проверяемом периоде действовал договор от 30.09.2004г. № 135 «О закреплении за предприятием муниципального имущества на праве хозяйственного ведения», заключенный между КУГИЗ и УМУП ВКХ «Ульяновскводоканал». По состоянию на 31.12.2014г. на балансе предприятия отражены основные и оборотные средства в общей сумме 1 519 246,2 тыс. руб., в том числе основные средства на общую остаточную стоимость 1 443 275,7 тыс. руб.
 

3. По состоянию на 31.12.2014 г. на балансе предприятия отражены канализационные сети УМУП «Ульяновскводоканал», канализационные коллектора (всего 2 468 объектов) остаточной стоимостью 270 612,079 тыс. руб.
 

4. В соответствии с «Положением о проведении планово-предупредительного ремонта на предприятиях водопроводно-канализационного хозяйства» утвержденным приказом Госстроя СССР от 01.06.1999г. №13-8, в период с 2012г. по 2014г. предприятием составлялись ежегодные «Планы замены сетей УМУП «Ульяновскводоканал». По итогам года с учетом выполненных работ по реконструкции, капитальному ремонту, ремонту изменения в утвержденный на предприятии «План замены сетей УМУП «Ульяновскводоканал», не вносились, на предприятии не было установлено ответственное лицо по ежегодной корректировке «Плана замены сетей».

В ходе проведения контрольного мероприятия приказом предприятия от 15.012015г. №10/1 назначены ответственные лица по разработке производственных планов, контроль за исполнением данного приказа возложен на главного инженера предприятия.
 

5. Предприятие в период с 2012 года по 2014 год выполнило работы по реконструкции, капитальному ремонту и ремонту трубопроводов наружных сетей канализации собственными силами и с привлечением сторонних организаций согласно договоров подряда, актов о приемки выполненных работ (КС-2) на общую сумму 19 673 240,36 руб., а именно:
 

в 2012 г. на общую сумму 7 860 711,74 руб., в том числе:

¾   Реконструкция  – 3 011 590,22 руб.
 

¾   капитальный ремонт и ремонт – 4 849 121,52 руб.
 

в 2013 г. на общую сумму 7 171 591,43 руб., в том числе:
 

¾   реконструкция – 3 073 145,0 руб.
 

¾   капитальный ремонт и ремонт – 4 098 446,43 руб.
 

в 2014 г. (за 9 месяцев) на общую сумму 4 640 937,19 руб., в том числе:
 

¾   капитальный ремонт и ремонт – 4 640 937,19 руб.
 

6. В нарушение РД-11-02-2006 «Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения» (утв. приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 26.12.2006 № 1128) «Общий журнал производства работ» по объектам реконструкций не оформлялся.
 

7. В нарушение п.6 Приказа Министерства экономического развития РФ от 30.08.2011г. №424 «Об утверждении Порядка ведения органами местного самоуправления реестров муниципального имущества», на момент проведения контрольного мероприятия  по объектам выполненных реконструкций изменения в казне муниципального образования «город Ульяновск» не учтены.
 

8. В соответствии с актами о приемке выполненных работ (КС-2) объёмы выполненных работ по капитальному ремонту и ремонту наружных сетей канализации в период 2012-2014г.г. составили в общей сумме 13 588 505,14 руб.

В ходе выборочной проверки (по 19 адресам) обоснованности составления актов о приемке выполненных работ (КС–2) установлено, что при ежемесячном списании материалов не учитывались нормы расхода труб указанные в расценках ТЕР в количестве 1% к количеству израсходованного материала на общую сумму 6 828,22 руб.
 

Пояснения или замечания руководителей или иных уполномоченных должностных лиц проверяемого органа или организации по результатам проведения контрольного мероприятия: отсутствуют.
 

Предложения (рекомендации): Предложения Предприятию (432011, г. Ульяновск, ул. Островского, д. 6) отражены в Представлении от 04.03.2015 №4.

Приложение: Представление от 04.03.2015 №4 на 3 листах в 1 экземпляре.



 

Инспектор Контрольно-счётной палаты                                              

муниципального образования

«город Ульяновск»                                                                                            Т.Н. Кузнецова