|
ОТЧЁТ О РЕЗУЛЬТАТАХ КОНТРОЛЬНОГО МЕРОПРИЯТИЯ «Законность и результативность использования средств бюджета муниципального образования «город Ульяновск», выделенных в 2011 году Комитету по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Ульяновска на капитальный ремонт объектов нежилого муниципального фонда» (Акт от 05.02.2013 г. № 2). Основание для проведения контрольного мероприятия: план работы Контрольно-счётной палаты муниципального образования «город Ульяновск» на 2012 год, утверждённый распоряжением председателя от 16.02.2012г. № 8. Цель контрольного мероприятия: Проверка законности и результативности использования средств бюджета муниципального образования «город Ульяновск», выделенных в 2011 году Комитету по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Ульяновска на капитальный ремонт объектов нежилого муниципального фонда. Объект (объекты) контрольного мероприятия: Комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Ульяновска, 432063, г. Ульяновск, ул. Гончарова, 38/8. Проверяемый период деятельности: 2011 г. Срок проведения контрольного мероприятия: с 29.11.2012 г. по 25.01.2013 г. Объём проверенных средств: 65 131,5 тыс. руб. Общая сумма и количество нарушений: 5 035,5 тыс. руб. (28 нарушений), в том числе: - прочие финансовые нарушения – 4 535,0 тыс. руб. - недополучено в бюджет – 500,5 тыс. руб. Результаты контрольного мероприятия, выявленные нарушения, недостатки: 1. По данным лицевого счёта получателя средств бюджета по состоянию на 30.12.2011 г. КУГИЗ на 2011 г. доведено бюджетных ассигнований на проведение капитального ремонта муниципального образования «город Ульяновск» по разделу 0113 «Другие общегосударственные вопросы», целевой статье 0900200 «Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной собственности», виду расходов 500 «Межбюджетные трансферты», подстатье 225 «Работы, услуги по содержанию имущества» в сумме 60 610,8 тыс. руб. Исполнено в 2011 г. – 60 610,8 тыс. руб. или 100,0%. КУГИЗ в 2011 г. были заключены Муниципальные контракты, договоры на 25 объектов нежилого муниципального фонда в общем количестве - 43 шт., на общую сумму 65 131,5 тыс. руб., (в т.ч. объект – «ул. Радищева, д. 4» («Горячев-Фонд») на сумму 1 975,7 тыс. руб. Данный объект включен по решению Арбитражного суда Ульяновской области от 29.11.2010г. № А72-6035/2010 (взыскание суммы затрат Фонда на проведение капитального ремонта здания). Разница между суммой заключённых Муниципальных контрактов и выделенных бюджетных ассигнований в размере 4 520,7 тыс. руб. (65 131,5-60 610,8) сложилась в виду заключения следующих Муниципальных контрактов: - от 26.07.2011г. № 46-09/07 ( п.9 Приложения № 1 к акту); - от 16.09.2011г. № 2011-09-09-111 ( п.3 Приложения № 1 к акту). Указанные Муниципальные контракты заключены в нарушение ч.2 ст. 72 БК РФ, согласно которой государственные (муниципальные) контракты заключаются и оплачиваются в пределах лимитов бюджетных обязательств; 2. При проверке исполнения требований Федерального закона от 21.07.2005 г. № 94–ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» было установлено несоблюдение срока выполнения работ по Муниципальному контракту от 03.05.2011 г. № 23-013/05, заключенному КУГИЗ с ООО «Клеймо мастера» на выполнение работ по капитальному ремонту фасада и кровли здания по адресу: ул. Карла Маркса, д. 13, на сумму 1 345,2 тыс. руб., просрочка выполнения работ (по акту № 2 от 26.07.2011г. на сумму 1 144,8 тыс. руб.) составила 53 дня. КУГИЗ претензия за несоблюдение сроков выполнения работ в адрес Подрядчика не предъявлялась. Сумма неустойки исчисленная проверкой составила – 500 545 руб. 30 коп. (1 144 757,70 руб. х 0,825 (ставка рефинансирования) / 100 х 53 дн.). Обращение в судебные органы по вопросу уплаты неустойки за несоблюдение сроков выполнения работ по вышеуказанным контрактам КУГИЗ не осуществлялось. Таким образом, сумма неустойки исчисленная проверкой за несоблюдение сроков выполнения работ в сумме 500 545 руб. 30 коп., может быть предъявлена к оплате в бюджет муниципального образования «город Ульяновск»; 3. В соответствии со ст. 18 Федерального закона от 21.07.2005г.№ 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» (с изменениями) установлен срок размещения сведений в реестре муниципальных контрактов. Срок составляет три рабочих дня со дня заключения контракта, внесения изменений в контракт, исполнения контракта. Нарушение срока размещения сведений установлено по 4 муниципальным контрактам на общую сумму 8 196,0 тыс. руб., а именно: · Муниципальный контракт № 10-013/03 от 16.03.2011г., заключенный КУГИЗ с ИП Ефремовым С.Г. на сумму 620,0 тыс. руб. исполнен, согласно платёжному поручению от 14.06.2011г. № 1755275, в реестре муниципальных контрактов опубликованы сведения об исполнении 23.06.2011г., т.е. на 4 дня позже установленного законодательством срока; · Муниципальный контракт № 15-013/04 от 18.04.2011г., заключенный КУГИЗ с ООО «Симбирск-Рем-Сервис» на сумму 2 031,1 тыс. руб. исполнен, согласно платёжному поручению от 07.06.2011г. № 1731115, в реестре муниципальных контрактов опубликованы сведения об исполнении 23.06.2011г., т.е. на 9 дней позже установленного законодательством срока; · Муниципальный контракт № 18-013/04 от 25.04.2011г., заключенный КУГИЗ с ООО «СТРОЙМАРТ» на сумму 5 274,9 тыс. руб. исполнен, согласно последнему платёжному поручению от 07.06.2011г. № 1731116, в реестре муниципальных контрактов опубликованы сведения об исполнении 23.06.2011г., т.е. на 9 дней позже установленного законодательством срока; · Муниципальный контракт № 24-013/05 от 03.05.2011г., заключенный КУГИЗ с ООО «Инженерные системы» на сумму 270,0 тыс. руб. исполнен, согласно платёжному поручению от 09.06.2011г. № 1742406, в реестре муниципальных контрактов опубликованы сведения об исполнении 24.06.2011г., т.е. на 8 дней позже установленного законодательством срока; 4. В ходе выборочной проверки выполненных в 2011 году ремонтно-строительных работ по объектам: «Дом Шатрова» по адресу: ул. Гимова, 3 По муниципальному контракту от 26.07.2011 г. № 46-09/07 с «АРМО-СПб» (далее подрядчик) на выполнение работ по капитальному ремонту (реставрации) здания на объекте культурного наследия регионального значения «Дом Шатрова», расположенного по адресу: ул. Гимова, 3, сметной стоимостью работ 14 698 470,22 руб. В ходе проверки локального сметного расчета сметной стоимостью 12 054 926,1 руб. установлено, что вместо коэффициента «При особой стесненности и невозможности нормального снабжения рабочих мест материалами» - 1,15 указанного в п.8.б. технической части Сборника сметных норм и единичных расценок на реставрационно-восстановительные работы по памятникам истории и культуры г. Москвы, принят коэффициент «На производство ремонтных работ в существующих зданиях и сооружениях в стесненных условиях с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования или загромождающих предметов или движения транспорта по внутрицеховым путям» – 1,15%, который принят Письмом Госстроя России от 23.06.2004 г. № АП-3230/06 «О порядке применения Приложения № 1 к Методике определения стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации (МДС 81-35.2004)» нормируемым по соответствующим сборникам государственных элементных сметных норм на строительные и специальные строительные работы (ГЭСН-2001), что не повлекло удорожание сметной стоимости работ. 28.12.2011 г. актом комиссии по приемке ремонтно-реставрационных работ по памятнику истории и культуры «Дом купца Шатрова, в котором находился реввоенсовет», г. Ульяновск, ул. Гимова, 3, предъявленные к сдаче работы приняты с оценкой хорошо, без замечаний. В нарушение п. 3.8, 3.10 муниципального контракта исполнительная документация проверке не представлена. По результатам визуального осмотра и контрольных обмеров проведенных комиссионно 11.12.2012 г.-12.12.2012 г.: - Объем выполненных работ соответствует актам о приемке выполненных работ (КС-2); - Выполнены работы: по реставрации и воссозданию элементов фасада, замене деревянных элементов, покрытия кровли из оцинкованной стали, реставрации покрытия пола из щитового покрытия с заменой, воссозданию внутренней отделки помещений, замена дверных полотен с реставрацией дубовых дверных коробок, реставрация скобяных изделий, замена деревянных оконных блоков из твердых пород дерева; - На стекле внешней конструкции деревянного оконного блока имеется наледь; - Не выполнены работы по отделке откосов межрамного пространства заменённых деревянных оконных блоков, имеются многочисленные отслоения отделочного покрытия (шпатлевки, покраски). В соответствии с п. 4.1. муниципального контракта указанные замечания подлежат устранению. ЗАГС по адресу: ул. Брестская, 78 Ремонт здания Заволжского отдела ЗАГСа по адресу: г. Ульяновск, ул. Брестская, 78 на общую сумму 16 701 288,38 руб. выполнялся по 7 (семи) муниципальным контрактам: По муниципальному контракту от 01.03.2011 г. № 08-013/03 с ООО «ДААЗ–РемСтрой» на выполнение работ по капитальному ремонту помещений здания на общую сумму 10 916 390,04 руб. установлено следующее: В нарушение п. 3.17. муниципального контракта окончательный акт сдачи-приемки работ проверке не представлен, в нарушение п. 3.8, 3.10 муниципального контракта исполнительная документация проверке не представлена. По результатам визуального осмотра и выборочных контрольных обмеров, проведенных 18.12.2012 г. – 20.12.2012 г. установлено следующее: - Объёмы выполненных работ по замеренным работам (покрытия пола из керамогранита) соответствуют актам о приемке выполненных работ (КС-2); - Ремонтируемые помещения располагаются в 3-х этажном здании бывшего ДК «Солнечный» ОАО «Комета» по адресу: ул. Брестская, 78 в Заволжском районе г. Ульяновска. Выполнены работы по перепланировке помещений с изменением конфигурации зрительного зала под зал торжеств, комнаты жениха и невесты, фуршетного зала, вестибюльной группы и подсобных помещений, отделочные работы, устройство натяжных потолков. - На установленных перегородках и обшитых стенах листами ГКЛ в стыках листов имеются многочисленные трещины; - В «Комнатах жениха и невесты» в нарушение п. 3.42. СНиП 3.04.01-87 «Изоляционные и отделочные покрытия» на обоях стен имеются пятна от обойного клея; - В вестибюле 1-го этажа в нарушение п. 3.65. СНиП 3.04.01-87 «Изоляционные и отделочные покрытия» на смонтированных подвесных потолках имеются провесы потолочной плитки; - В гостевой зоне «Зала торжеств» в местах интенсивного движения посетителей на ступенях происходит поднятие кромки коврового покрытия; В соответствии с п. 4.1. указанного муниципального контракта указанные нарушения подлежат устранению. Здание по ул. Гончарова,38/8 Ремонт здания по адресу: г. Ульяновск, ул. Гончарова, 38/8 на общую сумму 2 524 974,68 руб. выполнялся по 11 (одиннадцати) муниципальным контрактам и договорам. По муниципальному контракту от 16.03.2011 г. № 12-013/03 с ООО «Инженер» на выполнение работ по капитальному ремонту помещений здания по ул. Гончарова, 38/8, установлено следующее: По результатам визуального осмотра и контрольного обмера проведенного комиссионно 21.01.2013 г. установлено: - Объем выполненных работ соответствует актам о приемке выполненных работ (КС-2); - В нарушение п. 3.65. СНиП 3.04.01-87 «Изоляционные и отделочные покрытия» на смонтированных подвесных потолках имеются провесы потолочной плитки; - В отдельных оконных блоках герметизация щелей между оконным блоком, откосом и подоконником выполнена неоднородно с разрывами; - Откосы оконных проемов выполнены из ГВЛ с последующей покраской акриловой краской; - В кабинетах покрытие пола из линолеума имеет потертости. В соответствии с разделом 4 муниципального контракта от 16.03.2011 г. № 12-013/03 указанные нарушения подлежат устранению. В нарушение п. 3.17. муниципального контракта окончательный акт сдачи-приемки работ проверке не представлен. Здание по ул. Гончарова, 8 Капитальный ремонт помещений по адресу: ул. Гончарова, 8 выполнялся по муниципальному контракту от 10.06.2011 г. № 41-09/06 с ООО «ЛИГА» стоимостью работ по контракту 3 384 527,47 руб. Локальный сметный расчет №ЛС 2-1 «Капитальный ремонт помещений по ул. Гончарова, 8. Общестроительные работы», акт о приемке выполненных работ (КС-2) от 09.08.2011 г. № 3. - п. 76 учитывает стоимость решеток декоративных (изготовление) в количестве - 8 шт. по цене поставщика 8000х8=64 000,0 руб., также п. 75 ТЕР 10-02-001-01 учитывает стоимость «Щитов не фрезерованных антисептированных толщ. 73 мм» в количестве – 16,56 м2 на сумму 6 172,4 руб., которую следовало исключить из расценки, таким образом, стоимость «Щитов не фрезерованных антисептированных толщ. 73 мм» в сумме 6 172,4 руб., принята к оплате и подлежит возмещению в бюджет муниципального образования «город Ульяновск». По результатам визуального осмотра и контрольного обмера проведенного комиссионно 21.12.2012 г., 26.12.2012 г. установлено следующее: · Объёмы выполненных работ по проведенным замерам (покрытия пола из керамогранита, линолеума) соответствуют актам о приемке выполненных работ (КС-2); · Зазор между дверными коробками и стенами имеет трещины и выкрашивания защитного слоя; · В кабинетах администрации ЗАГСа покрытие пола из линолеума имеет потертости; · На фасадном витраже зала торжественных регистраций и подсобном помещении зала торжественных регистраций витражное стекло повреждено (имеются трещины); · На подоконных досках из пластика нарушена герметизация щелей между оконным блоком, откосом и подоконником. В соответствии с разделом 4 муниципального контракта от 10.06.2011 г. № 41-09/06 указанные нарушения подлежат устранению. Исполнительная документация представлена не в полном объеме, а именно в нарушение п. 3.10. муниципального контракта от 10.06.2011 г. № 41-09/06 журнал производства работ не оформлялся. В нарушение п. 3.17. муниципального контракта окончательный комиссионный акт сдачи-приемки работ проверке не представлен. Помещения здания по адресу: проспекту 50-летия ВЛКСМ, 22 Капитальный ремонт помещений по адресу: проспект 50-летия ВЛКСМ, 22 выполнялся по муниципальному контракту от 16.03.2011 г. № 11-013/03 заключенному с ООО «Спецстройпроект» стоимостью работ по контракту 1 075 700,06 руб. Объёмы выполненных работ по проведенным замерам (замены покрытия пола из линолеума, замены оконных блоков из пластика) соответствуют актам о приемке выполненных работ (КС-2); Работы по установке пластиковых оконных блоков, отделочные работы, устройства покрытия пола из линолеума выполнены в соответствии СНиП, ГОСТ, ТУ; В нарушение п. 3.17. муниципального контракта окончательный акт сдачи-приемки работ проверке не представлен, в нарушение п. 3.8, 3.10 муниципального контракта исполнительная документация проверке не представлена. Пояснения или замечания руководителей или иных уполномоченных должностных лиц объектов контрольного мероприятия на результаты контрольного мероприятия: отсутствуют. Предложения (рекомендации): Комитету по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Ульяновска, 432063, г. Ульяновск, ул. Гончарова, 38/8, следует: 1. принять меры по привлечению к ответственности должностных лиц, допустивших выявленные нарушения. 2. принять меры по устранению выявленных нарушений в указанные сроки, а именно:
Инспектор Контрольно-счётной палаты муниципального образования «город Ульяновск» Кузнецова Т.Н. |