Отчёт о результатах контрольного мероприятия Администрации города Ульяновска (МБУ "Стройзаказчик") (акт от 10.05.2018 № 6)

ОТЧЁТ

О РЕЗУЛЬТАТАХ ПРОВЕДЁННОГО  

КОНТРОЛЬНОГО МЕРОПРИЯТИЯ

Проверка законности и результативности использования в 2017 году средств бюджета муниципального образования «город Ульяновск», выделенных Администрации города Ульяновска (МБУ «Стройзаказчик») на строительство автомобильных дорог на территории муниципального  образования «город Ульяновск» (проспект Зырина, проспект генерала Кашубы). (акт от 10.05.2018 №6)

    Основание для проведения контрольного мероприятия: п. 1.5.1 плана работы Контрольно-счётной палаты на 2018 год (с изм.), поручение Председателя Контрольно-счётной палаты на проведение контрольного мероприятия от 19.03.2018 №5.

Цель контрольного мероприятия: Проверка законности и результативности использования в 2017 году средств бюджета муниципального образования «город Ульяновск», выделенных Администрации города Ульяновска (МБУ «Стройзаказчик») на строительство автомобильных дорог на территории муниципального  образования «город Ульяновск» (проспект Зырина, проспект генерала Кашубы).

    Объект (объекты) контрольного мероприятия:  Администрация г. Ульяновска (МБУ «Стройзаказчик» – Учреждение).

Проверяемый период деятельности: 2017 год.

Срок проведения контрольного мероприятия: с 19.03.2018 по 23.04.2018

    Объём проверенных средств:  265 339,82 тыс. руб.

    Общее количество нарушений – 17 нарушений на общую сумму 5 561,04134 тыс. руб.,

         в том числе[1]:

-   Нарушение при формировании и исполнении бюджетов (группа 1) – 1  нарушение;

-  Нарушения при осуществлении государственных (муниципальных) закупок и закупок отдельными видами юридических лиц (группа 4) – 16 (шестнадцать) нарушений (на общую сумму 5 561,04134 тыс. руб.).

    Результаты контрольного мероприятия, выявленные нарушения, недостатки:

1. В соответствии с п.2.1. Устава (в редакции от 28.12.2016) целью деятельности МБУ «Стройзаказчик» является выполнение функций заказчика-застройщика при строительстве, реконструкции и ремонте объектов муниципальной собственности жилищного, социально-культурного, бытового, коммунального и производственного назначения.

С 19.04.2016 (постановление администрации города Ульяновска от 04.04.2016 №1063) полномочия учредителя и собственника Учреждения, от имени муниципального образования «город Ульяновск» выполняет Администрация.

2. Строительство автомобильных дорог в новых микрорайонах массовой малоэтажной и многоэтажной застройки жилых помещений экономического класса  (проспект Зырина в Заволжском районе г. Ульяновска, ул. Генерала Кашубы в Заволжском районе г. Ульяновска), осуществлялось в рамках реализации:

- Подпрограммы «Стимулирование программ развития жилищного строительства субъектов РФ», Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов РФ на развитие жилищного строительства субъектов РФ Федеральной целевой программы «Жилище»» на 2014-2020 годы, утвержденной постановлением Правительства РФ от 17.12.2010 №1050.

- Государственной программы Ульяновской области «Развитие архитектуры и строительства в Ульяновской области на 2014-2020 годы», утвержденной постановлением Правительства Ульяновской области от 11.09.2013 №37/412-П, Постановления администрации города Ульяновска от 27.09.2013 №4265 «Об утверждении муниципальной программы «Развития жилищного строительства на территории муниципального образования «город Ульяновск» на 2014-2023 годах» с изм. от 28.02.2017 №381 (далее – Муниципальная программа) по адресному перечню объектов Муниципальной программы.

3. В соответствии с вышеуказанными программами, а также Правилами формирования, предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов РФ, утвержденными постановлением Правительства РФ от 30.09.2017 №999 «О формировании, предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов РФ», заключено Соглашение от 26.05.2017 №184 «О предоставлении в 2017 году субсидий из федерального бюджета и областного бюджета Ульяновской области бюджету муниципального образования «город Ульяновск» между Министерством промышленности, строительства, жилищно-коммунального комплекса и транспорта Ульяновской области и администрацией города Ульяновска на реализацию мероприятий Подпрограммы государственной программы «Развитие строительства и архитектуры в Ульяновской области» на 2014-2020 годы», утвержденной постановлением Правительства Ульяновской области от 11.09.2013 №37/412-П в общей сумме 1 731 441,10 тыс. руб., (в том числе на «Проект жилищного строительства» - «Комплексное освоение многоконтурного земельного участка в целях жилищного строительства по пр. Созидателей в Заволжском районе города Ульяновска»):

4.  Министерством строительства, жилищно-коммунального комплекса и транспорта Ульяновской области в 2017 году уведомлениями по расчётам между бюджетами доведены ассигнования на общую сумму 688 301,49916 тыс. руб. (с учетом изменений), на реализацию мероприятий подпрограммы «Стимулирование развития жилищного строительства в Ульяновской области» на 2014-2020 годы» Государственной программы «Развитие строительства и архитектуры в Ульяновской области» на 2014-2020 годы», утверждённой постановлением Правительства Ульяновской области от 11.09.2013 №37/412-П.

Финансовым управлением администрации города Ульяновска по разделу 0409 целевой статье 16001L0210 виду расходов 414 уведомлением от 01.03.2017 №93 были доведены бюджетные ассигнования в общей сумме 62 832,48 тыс. руб. Решениями о бюджете (справками-уведомлениями от 28.04.2017 №207, от 23.06.2017 №324, от 31.10.2017 №585-1,) ассигнования уменьшены по указанным объектам до суммы 0,0 тыс. руб.

5.  Строительство автомобильной дороги по проспекту Генерала Кашубы в Заволжском районе города Ульяновска, осуществлялось по муниципальному контракту от 10.05.2017 № 0168200002417001098-0565495-02 (далее – Контракт №98-495-02), заключенному Учреждением (далее – Заказчик) с ООО «Ульяновсктрансстрой» (далее – Подрядчик) с учетом дополнительного соглашения от 28.10.2017 №2 на сумму 110 758,94302 тыс. руб. (в том числе НДС).

Источник финансирования работ: средства федерального бюджета на 2017 год в размере 78 638,84954 тыс. руб.; средства областного бюджета Ульяновской области на 2017 год в размере 32 120,09348 тыс. руб. Сумма оплаты за выполненные работы составила в общей сумме 110 758,94301 тыс. руб.

   В соответствии с п.3.1 Контракта №98-495-02 срок выполнения работ установлен со следующего дня после подписания, дата окончания выполнения работ – 31.10.2017г.

Гарантийный срок на выполняемые работы по настоящему Контракту №98-495-02 составляет 5 лет с даты подписания сторонами акта приемки выполненных работ по форме КС-2 (п.6.2. Контракта №98-495-02). Гарантии качества распространяются на все работы и конструктивные элементы, выполненные Подрядчиком по настоящему контракту (п.6.3 Контракта №98-495-02). Гарантийные обязательства оформляются в виде паспорта (п.6.4., Контракта №98-495-02).

В соответствии с п.1.8. Контракта №98-495-02 «Строительный контроль за качеством и объемом работ, проверку соответствия используемых Подрядчиком материалов и оборудования действующим СНиП, ГОСТ и условиям настоящего Контракта (далее – организация, осуществляющая строительный контроль) осуществляло ответственное лицо Заказчика – Михайлюк С.П. (приказ Учреждения «Об утверждении закрепления объектов» от 10.05.2017 №49/02-01).

   5.1. Администрацией города Ульяновска выдано Разрешение на ввод объекта «Автомобильная дорога по проспекту Генерала Кашубы в Заволжском районе г. Ульяновска» в эксплуатацию от 29.12.2017 №73-73-255-2017.

Проверке не представлено предусмотренное п.3.9) ст. 55 Градостроительного кодекса РФ Заключение о соответствии построенного объекта капитального строительства требованиям технических регламентов (норм и правил), иных нормативно правовых актов и проектной документации, в том числе требованиям энергоэффективности и требованиям оснащенности объекта капитального строительства приборами учета используемых энергетических ресурсов, выдаваемое Главной Государственной Инспекцией Регионального Надзора Ульяновской области.

    5.2. В целях определения качества выполненных работ 18.04.2018 Отделом контроля качества работ (лаборатория) ОГКУ «Департамента автомобильных дорог Ульяновской области»  по пикетам автомобильной дороги был произведен отбор образцов (проб) из конструкции дорожной одежды (акты отбора образцов (проб) от 18.04.2017 №1, 2, 3).

По результатам испытаний 3 (трёх) проб (по пикетам: ПК1+80 (право), ПК4+90 (ось пр.), ПК8+40 (лево), установлено следующее:

- Среднее отклонение толщины нижнего слоя асфальтобетонного покрытия от проектных значений в допустимых пределах (СП78.13330.2012 приложение А таблица А.1 пункт 2.3.1)  - фактическая средняя толщина  уложенного слоя 5,7 см (проба №1 – 5,6 см, проба №2 – 6,0 см, проба №3 – 5,5 см) (проектная – 6 см допуск до  +10%).

- Средний коэффициент уплотнения нижнего слоя покрытия (отношение объемной массы вырубки или керна из покрытия к объемной массе переформованного образца, уплотненного стандартной нагрузкой) составил - 0,99, что соответствует требованиям ГОСТ 9128-2013.  

- Конструкционный материал нижнего слоя покрытия по зерновому составу минеральной части и физико-механическим показателям может быть классифицирован по ГОСТ 9128-2013 как:

- асфальтобетон типа КЗ I (что соответствует проектно-сметной документации).

- Сцепление верхнего слоя покрытия с нижележащим слоем удовлетворительное.

- Среднее отклонение толщины верхнего слоя асфальтобетонного покрытия от проектных значений в допустимых пределах (СП78.13330.2012 приложение А таблица А.1 пункт 2.3.1) - фактическая средняя толщина  уложенного слоя 4,1 см (проба №1 – 4,0 см, проба №2 – 4,0 см, проба №3 – 4,3 см) (проектная – 4 см допуск до  +10%).

- Показатель водонасыщения асфальтобетона в покрытии во всех отобранных пробах  соответствует требованиям ГОСТ 9128-2013 табл. 5 во всех отобранных пробах.

- Средний коэффициент уплотнения верхнего слоя покрытия (отношение объемной массы вырубки или керна из покрытия к объемной массе переформованного образца, уплотненного стандартной нагрузкой) составил – 1,00, что соответствует требованиям ГОСТ 9128-2013.  

- Конструкционный материал верхнего слоя покрытия по зерновому составу минеральной части и физико-механическим показателям может быть классифицирован по ГОСТ 9128-2013 как:

- асфальтобетон типа Б II (что соответствует проектно-сметной документации).

5.3. По результатам контрольного обмера проведенного комиссионно 20.04.2018 отклонений от объемов указанных в актах о приемке выполненных работ (КС-2) не установлено.

   По результатам визуального осмотра проведенного комиссионно 23.04.2018 установлено следующее:

- На отдельных участках по оси автомобильной дороги имеются одиночные продольные трещины шириной раскрытия до 10 мм;

- Установленный бортовой камень имеет уступы в стыках бортовых камней в плане и профиле (отклонения от вертикальной и горизонтальной оси), швы между бортовыми камнями не заделаны, что противоречит п.6.25 СП82.13330 «СНиП III-10-75 Благоустройство территории», и не соответствует условиям контракта, предусмотренным Приложениям №2, №4 к Контракту №98-495-02, на общую сумму 4 603,92323 тыс. руб. (сметный расчет Приложение №3 к акту);

- Отсутствуют 4 дождеприемных решетки на колодцах ливневой канализации (3 шт на основном дорожном полотне (в р-не супермаркета «Лента), 1 шт на боковом проезде);

- На двух стойках отсутствуют 2 (два) щита дорожных знаков в районе ПК 0+98  знак 2.4. «Уступи дорогу» ГОСТ Р 52290-2004 «Технические средства организации дорожного движения. Знаки дорожные. Общие технические требования» (с изм. №1,2), в районе  ПК 2+18 6.4. «Парковка или парковочное место» ГОСТ Р 52290-2004 «Технические средства организации дорожного движения. Знаки дорожные. Общие технические требования» (с изм. №1,2); 

- На отдельных участках не убран строительный мусор;

- На отдельных участках в местах установки барьерного ограждения не восстановлен растительный слой;

- Засыпка пазух между тротуаром и проезжей частью автомобильной дороги в местах сужения выполнена вперемешку со щебнем;

- В местах пандусов пешеходных переходов отсутствует ровность покрытия уложенной тактильной плитки (ГОСТ Р 52875 ― 2007 Национальный стандарт РФ. Указатели тактильные наземные для инвалидов по зрению).

   Выявленные в ходе контрольного мероприятия замечания, касающиеся качества выполненных работ, должны быть устранены Подрядчиком во исполнение п. 5.3.21. Контракта №98-495-02 (Устранять за счет собственных средств в установленные Заказчиком сроки, допущенные по своей вине недостатки/дефекты, выявленные как в процессе производства работ, так и в течение гарантийного срока эксплуатации Объектов).

6. Строительство автомобильной дороги по проспекту Зырина в Заволжском районе города Ульяновска, осуществлялось по муниципальному контракту от 05.05.2017 № 0168200002417001088-0565495-02 (далее – Контракт №88-495-02), заключенному Учреждением (далее – Заказчик) с ООО «Интер-Строй» (далее – Подрядчик) с учетом дополнительного соглашения от 26.10.2017 №2 на сумму 154 580,8738 тыс. руб. (в том числе НДС).

  Источник финансирования работ: средства федерального бюджета на 2017 год в размере 109 752,4204 тыс. руб.; средства областного бюджета Ульяновской области на 2017 год в размере 44 828,4534 тыс. руб. Сумма оплаты за выполненные работы составила в общей сумме 154 580,8738 тыс. руб.

  В соответствии с п.3.1 Контракта №88-495-02 срок выполнения работ установлен со следующего дня после подписания, дата окончания выполнения работ – 31.10.2017г.

  В соответствии с п. 3.2 Контракта №88-495-02 «Виды и сроки выполнения работ указываются в графике выполнения работ (Приложение №3 к муниципальному контракту), который утверждается Заказчиком и является неотъемлемой частью настоящего контракта».

Гарантийный срок на выполняемые работы по настоящему Контракту №88-495-02 составляет 5 лет с даты подписания сторонами акта приемки выполненных работ по форме КС-2 (п.6.2. Контракта №88-495-02). Гарантии качества распространяются на все работы и конструктивные элементы, выполненные Подрядчиком по настоящему контракту (п.6.3 Контракта №88-495-02). Гарантийные обязательства оформляются в виде паспорта (п.6.4., Контракта №88-495-02).

  В соответствии с п.1.8. Контракта №88-495-02 «Строительный контроль за качеством и объемом работ, проверку соответствия используемых Подрядчиком материалов и оборудования действующим СНиП, ГОСТ и условиям настоящего Контракта (далее – организация, осуществляющая строительный контроль) осуществляло ответственное лицо Заказчика – Михайлюк С.П. (приказ Учреждения «Об утверждении закрепления объектов» от 05.05.2017 №48/02-01).

  6.1. В соответствии с Заключением о соответствии построенного объекта капитального строительства требованиям технических регламентов (норм и правил), иных нормативно правовых актов и проектной документации, в том числе требованиям энергоэффективности и требованиям оснащенности объекта капитального строительства приборами учета используемых энергетических ресурсов, номер дела 73-052-17/04, утвержденного распоряжением  №102-МА/10 от 29.12.2017 Главной Государственной Инспекцией Регионального Надзора Ульяновской области. Администрацией города Ульяновска «Автомобильная дорога по проспекту Зырина в Заволжском районе г. Ульяновска выдано Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию от 29.12.2017 г. №73-73-254-2017.

     6.2. В целях определения качества выполненных работ 18.04.2018 Отделом контроля качества работ (лаборатория) ОГКУ «Департамента автомобильных дорог Ульяновской области»  по пикетам автомобильной дороги был произведен отбор образцов (проб) из конструкции дорожной одежды (акты отбора образцов (проб) от 18.04.2017 №4, 5, 6).

По результатам проведенных испытаний отобранных образцов (проб) установлено:

По результатам испытаний 3 (трёх) проб (по пикетам: ПК5+50 (лево), ПК на против гипермаркета «Лента» (ось), ПК7+20 (право), установлено следующее:

-  Среднее отклонение толщины нижнего слоя асфальтобетонного покрытия от проектных значений в допустимых пределах (СП78.13330.2012 приложение А таблица А.1 пункт 2.3.1)  - фактическая средняя толщина  уложенного слоя 6,3 см (проба №4 – 6,0 см, проба №5 – 6,9 см, проба №6 – 6,0 см) (проектная – 6 см допуск до  +10%).

- Средний коэффициент уплотнения нижнего слоя покрытия (отношение объемной массы вырубки или керна из покрытия к объемной массе переформованного образца, уплотненного стандартной нагрузкой) составил – 1,0, что соответствует требованиям ГОСТ 9128-2013.  

- Конструкционный материал нижнего слоя покрытия по зерновому составу минеральной части и физико-механическим показателям может быть классифицирован по ГОСТ 9128-2013 как:

- асфальтобетон типа КЗ I (что соответствует проектно-сметной документации).

- Сцепление верхнего слоя покрытия с нижележащим слоем удовлетворительное.

- Среднее отклонение толщины верхнего слоя асфальтобетонного покрытия от проектных значений в допустимых пределах (СП78.13330.2012 приложение А таблица А.1 пункт 2.3.1) - фактическая средняя толщина  уложенного слоя 5,47 см (проба №4 – 5,0 см, проба №5 – 5,9 см, проба №6 – 5,5 см) (проектная – 4 см допуск до  +10%).

-Показатель водонасыщения асфальтобетона в покрытии во всех отобранных пробах  соответствует требованиям ГОСТ 9128-2013 табл. 5 во всех отобранных пробах.

- Средний коэффициент уплотнения верхнего слоя покрытия (отношение объемной массы вырубки или керна из покрытия к объемной массе переформованного образца, уплотненного стандартной нагрузкой) составил – 1,00, что соответствует требованиям ГОСТ 9128-2013.  

-Конструкционный материал верхнего слоя покрытия по зерновому составу минеральной части и физико-механическим показателям может быть классифицирован по ГОСТ 9128-2013 как:

- асфальтобетон типа Б II (что соответствует проектно-сметной документации).

6.3. По результатам контрольного обмера проведенного комиссионно 20.04.2018 отклонений от объемов указанных в актах о приемке выполненных работ (КС-2) не установлено.

По результатам визуального осмотра проведенного комиссионно 19.04.2018 установлено следующее:

- На поверхности дорожного покрытия, особенно в местах сопряжения смежных полос и на поперечных стыках, имеются: неоднородность, разрывы, выкрашивание асфальтобетонного покрытия, на отдельном участке асфальтобетонного покрытия сетка трещин (п.12.3.8, 12.3.11 СП78.13330.2012 актуализированная редакция СНиП 3.06.03-85 «Автомобильные дороги»);

- В районе съезда к проспекту Столыпина дорожное покрытие вокруг горловины колодца ливневой канализации и сопряжения со смежной полосой имеется просадка;

- На отдельных участках по оси автомобильной дороги имеются одиночные продольные трещины шириной раскрытия до 10 мм;

- На участке съезда с проспекта Столыпина в сторону проспекта Созидателей имеется неоднородность асфальтобетонного покрытия (п.12.3.13 СП78.13330.2012 актуализированная редакция СНиП 3.06.03-85 «Автомобильные дороги»);

-  В районе сопряжения перекрестка проспекта Созидателей и 8-мым проездом Инженерным имеется выкрашивание асфальтобетонного покрытия;

- В районе выезда на ул. Наганова имеется просадка основания тротуара;

- В районе проспекта Созидателей (со стороны парка им. Генерала Маргелова) на тротуаре вокруг колодца инженерной коммуникации имеется размыв грунта и провал конструкции покрытия тротуара;

- Вдоль парка им. Генерала Маргелова не выполнена подсыпка грунта в местах установки бордюрного камня. Швы между бортовыми камнями не заделаны, что противоречит п.6.25 СП82.13330 «СНиП III-10-75 Благоустройство территории», и не соответствует условиям контракта, предусмотренным Приложениям №2, №4 к Контракту №88-495-02,  на общую сумму 957,11811 тыс. руб.

Выявленные в ходе контрольного мероприятия замечания, касающиеся качества выполненных работ, должны быть устранены Подрядчиком во исполнение п. 5.3.21. Контракта №88-495-02 (Устранять за счет собственных средств в установленные Заказчиком сроки, допущенные по своей вине недостатки/дефекты, выявленные как в процессе производства работ, так и в течении гарантийного срока эксплуатации Объектов).

Пояснения или замечания руководителей или иных уполномоченных должностных лиц проверяемого органа или организации по результатам проведения контрольного мероприятия: отсутствуют.

Предложения (рекомендации):

Предложения Администрации города Ульяновска (432600, г. Ульяновск, ул. Кузнецова, д.7) отражены в Представлении от 31.05.2018 №7.

Приложение:

- Представление от 31.05.2018 №7 на 5 листах в 1 экземпляре.

Инспектор Контрольно-счётной палаты                                              

муниципального образования

«город Ульяновск»                                                                                                 Т.Н. Кузнецова